2022年度零陵区旅游发展服务中心整体支出

绩效自评报告

单位名称（盖章）：

一、基本情况

（一）部门（单位）基本情况

1、主要职能

（一）贯彻执行国家和省市关于发展旅游业的方针、政策、法律、法规和规章。

（二）负责全区旅游项目的编制、策划和服务工作；参与全区旅游重点项目建设、服务和指导；指导新兴旅游业态的项目建设。

（三）指导全区旅游商品的科研与开发，组织实施全区旅游产品的推广营销工作。

（四）负责全区旅游业发展的公共服务性工作，指导全区景区和乡村旅游区(点)开展优质服务体系创建。

（五）负责全区旅游公共服务体系建设，建立健全旅游集散体系、咨询服务体系，推进旅游信息化建设，强化旅游目的地的综合服务功能。

（六）为培育全区旅游品牌做好服务工作；负责编制全区旅游营销推广方案并组织实施；指导编制全区各类旅游宣传资料。

（七）组织协调全区旅游节庆活动;参与旅游行业的对外交流工作，打造零陵旅游品牌。

（八）承办区委、区人民政府和上级业务主管部门交办的其他工作。

2、机构设置情况

零陵区旅游发展服务中心内设机构为4个：综合部、政工财务部、市场营销部、产业发展部。

3、人员情况

本部门核定编制数13名，全额编制13名，自收自支编制0名，实有人数12名，其中：在职人员12，离休人员0人，退休人员0人。

（二）部门（单位）年度整体支出绩效目标，区级专项资金绩效目标、其他项目支出（除区级专项资金以外）绩效目标

1、整体绩效目标

以创建“国家全域旅游示范区”为抓手，坚持“文旅融合，以文兴旅，以旅兴业，以业富民”的发展理念，进一步深化“进城、下乡、入水”旅游格局，加强景区景点建设，完善旅游基础设施，扩大旅游营销范围，将零陵打造成著名人文旅游胜地，大湘南旅游目的地，湘粤桂区域旅游圈黄金驿站，形成“旅游一业突破，引领多业融合”的全域旅游发展新模式和新格局。积极推进各重点文旅项目建设，举办一系列特色文化旅游宣传推介活动，完善旅游服务配套设施，建设完善零陵地接平台，大力实施品牌创建工作，打响零陵夜宴文旅品牌，推进国家级全域旅游示范区创建工作。

2、项目绩效目标

（一）零陵夜宴工作经费项目绩效目标：以重点突破带动全局发展、以亮点打造提升整体形象，持续擦亮零陵夜宴文旅品牌，推动零陵夜间经济发展，促进零陵全域旅游发展。

（二）全区旅游商品科研开发项目绩效目标：促进全区旅游商品科研开发，打造更加独特的旅游产品，提高旅游商品质量，塑造更加响亮的旅游品牌，推动零陵文旅企业发展。

（三）省级全域旅游示范区项目绩效目标：凝心聚力实施文生旅融合“九个一”战略，打造“一城”“一区”“一山”“一院”“一溪”“一带”“一路”“一学”“一节”旅游格局。推进星级饭店、星级乡村旅游点、乡村旅游重点村等创建，推进国家级全域旅游示范区创建，全面提高零陵旅游接待能力和吸引力。

二、一般公共预算支出情况

（一）基本支出情况

2022年本部门基本支出预算数261.81万元，主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。

（二）项目支出情况

2022年本部门项目支出预算35万元，主要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等，其中：

（1）零陵夜宴活动工作经费支出20万元，主要用于零陵夜宴活动宣传推广，海报、嘉宾证制作等方面。

（2）全区旅游商品科研开发经费支出5万元，主要用于参与旅游产品推介会、博览会的参展费等方面。

（3）省级全域旅游示范区创建工作经费支出10万元，主要是编制旅游营销推广方案、创建资料等方面。

三、政府性基金预算支出情况

无

四、国有资本经营预算支出情况

无

五、社会保险基金预算支出情况

无

六、部门整体支出绩效情况

对照零财绩文件规定的考核指标，我馆从预算配置、预算执行、预算管理、履职效益等方面对2022年部门整体支出绩效开展了评价，具体情况如下：（一）预算配置方面 

　 　在职人员控制率：编制数13人，在职人员12人，在编制控制范围内，在职人员控制率为100%。 

　　（二）预算执行方面 

　　预算完成率：年初预算175万元，本年追加预算121.81万元，年末结余0万元。剔除非税收入因素，预算完成率100%。

　　（三）预算管理方面  　　

　　管理制度健全性：严格落实《湖南省财政厅机关财务管理办法》等有关管理制度，规范财务审批程序，推行公务卡结算，严格差旅费和接待费支出标准、范围和程序的审核。 

　　资金使用合规性：配合区纪委开展违反中央八项规定突出问题专项整治，严格落实中央八项规定和有关公务支出标准。加强经费合法合规性审核和预算控制，严格按制度政策办事，资金使用合法合规，支出手续齐全，程序到位。 

　　预决算信息公开性：加快预算执行，盘活存量资金。真实准确编制我中心预算和决算，按时上报基础数据资料。对上年度部门整体支出进行了绩效评价，对标找差距。按规定时限和规定内容公开部门预算、部门决算以及绩效自评报告。各项应向社会公开的信息及时、完整、真实，部门预决算信息透明度进一步提高。 

七、存在的问题及原因分析

无

八、下一步改进措施

不断提高科学编制预算的意识，严格按照预算编制的相关制度和要求以及下一年度的工作计划，细化编制部门预算，提高预算编制的科学性、合理性、严谨性。

九、绩效自评结果拟应用和公开情况

拟在政府网站统一公开

十、其他需要说明的情况