2022年度零陵花鼓戏剧团部门（单位）整体支出

绩效自评报告

单位名称（盖章）：永州市零陵花鼓戏剧团

一、基本情况

（一）部门（单位）基本情况

（1）主要职能职责。

1、负责零陵花鼓戏保护传承、作品创作、演出和理论研究。

2、负责创作演出优秀剧目、舞台艺术，做好“送戏下乡”等文艺宣传工作，参与、协办市、区大型文艺演出活动。

3、负责零陵花鼓戏的研究、挖掘、整理、保护、传承等事务性工作，建立完善零陵花鼓戏艺术档案管理和信息咨询服务系统。

4、负责零陵花鼓戏人才培养工作，承担省级、市级和区级零陵花鼓戏代表性传承人的申报评审等事务性工作。

5、协助开展全区非物质文化遗产工作。

6、宣传、推介零陵花鼓戏保护传承工作的成果和经验，协助开展全区文化遗产主题活动和民俗节庆文化等活动。

7、承办区文化旅游体育局交办的其他事项。

（2）机构设置情况。

永州市零陵花鼓戏保护传承中心内设机构为5个：综合部、财务部（人事股）、创作部、演出部、非遗工作部。

（二）部门（单位）年度整体支出绩效目标，区级专项资金绩效目标、其他项目支出（除区级专项资金以外）绩效目标

1、积极做好非遗项目保护、传承与培育工作，重点抓好人才队伍建设工作，培养好零陵花鼓戏委培生

2、常态化开展送戏下乡，演艺惠民工作

3、重点抓好大型现代零陵花鼓戏《走啰行啰》排演，备战参加第七届湖南艺术节工作

4、高质量做好全年演出工作

5、常态化做好地方特色文艺节目的发掘和创作

6、加强与各地的交流学习和对外宣传

二、一般公共预算支出情况

（一）基本支出情况

2022年基本支出为410.63万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。其中：

（1）工资福利支出295.41万元，用于基本工资、津贴补贴、社保缴费等。

（2）对个人和家庭补助支出41.99万元，用于离退休费、遗属补助等。

（3）商品和服务支出103.88万元，包括办公费、培训费、会议费、印刷费、专用材料费、差旅费、劳务费等日常公用经费。

（4）资本性支出4.33万元，包括办公设备购置等日常公用经费。

2022年财政拨款“三公”经费支出数0.12万元，其中：公务接待费0.12万元、公务用车购置及运行费0万元（其中：购置费0万元、运行费0万元）、因公出国（境）费0万元。2021年“三公”经费预算与2021年“三公”经费预算比较，与上年持平。

（二）项目支出情况

2022年项目支出为35万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出。其中：

（1）演出车及通勤车维护保养10万元，主要用于车辆的管理费、检修和维修费等的支出

（2）送戏下乡专项经费（财政核拨）15万元，主要用于剧团送戏下乡的经费支出

（3）花鼓戏传承保护创作经费10万元，主要用于剧团非遗传承宣传、教学的支出

三、政府性基金预算支出情况

四、国有资本经营预算支出情况

五、社会保险基金预算支出情况

六、部门整体支出绩效情况

总结归纳本部门“四本预算”支出的绩效目标完成情况，实现产出和取得效益的情况。围绕部门职责、行业发展规划，以预算资金管理为主线，总结部门资产管理和开展业务情况，从运行成本、管理效率、履职效能、社会效应、可持续发展能力和服务对象满意度等方面，衡量部门整体及核心业务实施效果。

七、存在的问题及原因分析

主要反映各种预算支出执行偏离绩效目标的情况，并分析其原因。

八、下一步改进措施

九、绩效自评结果拟应用和公开情况

十、其他需要说明的情况