2022年度湖南省零陵区石岩头国有林场部门（单位）整体支出绩效自评报告

单位名称（盖章）：

一、基本情况

（一）部门（单位）基本情况

1．主要职能。

（1）管理国有林场，促进生态林业发展；

（2）造林、抚育、护林防火，增加森林蓄积量；

（3）促进林场持续性发展，维护生态平衡。

2．机构情况，包括当年变动情况及原因。

石岩头国有林场正科级全额拨款事业单位，共有内设股室7个（办公室、森林资源保护股、生产股、计财股、人事股、林长制、防火办），为财务独立核算单位； 林场经营总面积2103.3公顷，其中林业用地2097.7公顷，有省级生态公益林1363.2公顷，商品林734.5公顷，全场活立木总蓄积128300立方米，均为杉木蓄积。

3．人员情况，包括当年变动情况及原因。

2022年核定编制人数为36人，全额编制36人，实有在职人员32人，退休35人。班子成员4名；林业工程师3名，专业技术人员8名；管理人员8名；其余为工勤技能人员。

（二）部门（单位）年度整体支出绩效目标，区级专项资金绩效目标、其他项目支出（除区级专项资金以外）绩效目标

目标1：全年实现无火险火警发生；

目标2：全年实现无乱砍滥伐现象

持续提升森林质量，改善环境，提升碳汇能力。

二、一般公共预算支出情况

（一）基本支出情况

基本支出总数481.86万元，其中：工资福利支出347.59万元，对个人和家庭的补助7.05万元，商品和服务支出97.60万元，资本性支出29.62万元。 ⠂༯span>

（二）项目支出情况

石岩头国有林场没有项目支出。

三、政府性基金预算支出情况

本年度无政府性基金预算。

四、国有资本经营预算支出情况

本年度无国有资本经营预算

五、社会保险基金预算支出情况

本年度无社会保险基金预算

六、部门整体支出绩效情况

1、2022年，我场完成了本年度项目提质改造任务，全场共完成林区提质改造项目2500亩，新植木荷、楠木、香樟、赤皮青冈等精品林木5万余株；组织实施林区义务植树护树活动，利用植树节的活动，林场全体干部职工在林区多点开展义务植树活动，共种植桂花、楠木等绿化景观树种600余株；同时不定期开展有害生物监测，及时有效排查处理林区有害生物病虫害的发生，目前全场未发生一起有害生物至害现象。

2、严守森林防火底线，多措并举确保林区2022年无一处火情发生。今年以来，林场狠抓源头，通过值班守卡、入户敲门、广播宣传、标语粘贴、开屋场会等多种形式、高密度的活动，在林区营造出一种森林防火高压态势，让群众充分意识到森林火灾的危害性以及引发森林火灾的严重性，让失火必抓，纵火必坐牢的思想深入人心，从源头上杜绝了森林火灾的发生。

3、我场不断加强防火线维修其中新修防火线1.5公里，分别在横岭工区老厂坪护林站，上井头工区耦塘里。防火线维护20公里，对已有的防火线（林道）实施施杀农达除草及砍青项目作业，以确保辖区内森林安全，林区防火线（林道）常年具备防火功能，防火道内通行无碍；另一方面配备齐全、有效的灭火装备，如：油锯、风力灭火、气雾灭火机及割灌机等，同时定期开展重大安全（森林火险）隐患排查。

4、为有效推进林场林长制工作有序开展，确保事有人做，责有人担，林场成立以场长为林长，分管副场长为第一副林长，其他副场长为副林长的领导机构，下设林长办，分管副场长任林长办主任，成员由督查员、护林员、执法人员及下半年增设的两名技术员组成；为明确责任分工，经场委会研究，决定将全场所有林区分片，“一长三员”分片包干，全场共设置四个网格六个值班卡点，场班子成员一正三副各负责一个网格，各网格内所有值班卡点均安排一至二名护林员值班值守，技术员根据林长制工作要求，对各网格进行技术指导，督查员根据工作方案要求，对各网格林长制工作落实情况开展不定期督查，形成督查报告报场林长办，对督查中发现的问题，场林长办明及时上报林长、副林长处理，执法人员根据林长制工作要求，及时在林区及周边毗邻村开展法制宣传，并对违法违规行为做出处罚。

七、存在的问题及原因分析

主要反映各种预算支出执行偏离绩效目标的情况，并分析其原因。

2022年预算执行率为114.81%，主要原因是2022年发生了精准提升与新修防火线业务。

八、下一步改进措施

加强全体职工的学习，提高业务水平，在预算内完成工作任务。

九、绩效自评结果拟应用和公开情况

根据《部门整体支出绩效自评表》本单位2022年度绩效自评总分为99分。自评报告由财政统一公开。

十、其他需要说明的情况

无