2022年度零陵区农机事务中心整体支出

绩效自评报告

单位名称（盖章）：

为进一步规范和加强预算资金管理，提高财政资金使用效益，根据《中共中央 国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》（中发[2018]34号）、《中共湖南省委办公厅 湖南省人民政府办公厅关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（湘办发〔2019）10号）、《湖南省预算支出绩效评价管理办法》（湘财绩〔2020〕7号）、《湖南省省级预算部门绩效自评操作规程》（湘财绩〔2020〕5号）《零陵区区级预算部门绩效自评操作规程》（零财绩［2021］20号）的要求，我中心对2022年部门整体支出绩效进行了全面综合评价，现将有关情况报告如下：

一、基本情况

（一）部门（单位）基本情况

1、主要职能。

作为区农业农村局所属副科级一类事业单位，我中心的主要职责为： 

（1）、贯彻落实党和国家的关于农机化工作的方针政策和决策部署。为全区农业机械化生产、农机社会化服务、农机维修、农机抗灾救灾等相关工作提供技术支持、服务保障和相关公益服务，承担农业机械化人员教育培训和职业技能开发工作。

（2）、承担农业机械补贴政策实施相关事务性工作。

（3）、承担农业机械化信息网络建设和日常管理、农业机械化生产信息统计工作，承担农业机械化新机具、新技术的引进和示范推广等相关技术性、事务性工作；承担区级支持推广的农业机械产品目录制定相关技术性、事务工作。

（4）、承办区农业农村局交办的其他事项。

2、机构设置情况。

我中心下设综合部、生产服务部、产业发展部、技术推广和培训部。

我中心作为区农业农村局所属副科级一类事业单位，核定编制数39人，实有在职人员38人；其中在岗人员37人，停薪留职人员1人，离退休人员38名，遗抚人员9名。

收入预算只有财政拨款收入，支出预算包括保障局机关及事业单位基本运行的经费和开展各类专项业务活动的经费。⠼/span>

（二）部门（单位）年度整体支出绩效目标，区级专项资金绩效目标、其他项目支出（除区级专项资金以外）绩效目标

1、进一步加大新机具新技术的宣传推广力度，力争全区水稻耕、种、收机械化综合服务水平达到71.7%左右，比上年增长1个百分点。

2、努力做好农机购置补贴工作，不折不扣地贯彻落实中央的农机购置补贴政策到农民手中，进一步加强对农机购置补贴工作政策落实的督查力度。努力向上争取购置补贴资金430万元以上。争取区级累加补贴38万元。

3、继续抓好农机安全监理工作，进一步深入乡镇、村抓好农机安全生产知识及安全法规宣传教育，加大田检路查力度，严肃查处无证驾驶、无牌行驶、非法改装、超速超载、违法搭人、超期未年审等违法违章行为。

4、完善农业机械的牌证核发工作。按照“急事急办、特事特办、难事帮办”的原则，开展“延时服务、上门服务”等特色服务。牌证窗口以群众满意为第一标准，努力使服务更规范化、透明化、人性化、便捷化。

5、争取完成农机技能培训200人次以上，加大农机手技能培训。努力拓展农民群众就业渠道，增加农民收入。

6、争取创建一批平安农机示范乡镇、示范村、示范合作社，以点带面，促进农业安全生产，保障农民增产增收。

二、一般公共预算支出情况

（一）基本支出情况

2022年财政拨款收入602.04万元，支出602.04万元。其中基本支出531.80万元，占总支出的88.33%，包括人员经费和日常公用经费两大类，其中人员经费支出404.77万元，占总支出的84.98%,日常公用经费支出71.50万元,占总支出的15.02%。项目支出70.24万元，占总支出的11.67%。

1、人员经费开支404.77万元，其中工资福利支出365.56万元，对个人家庭的补助1298.35万元。主要是因为今年农机购置补贴政策实施较好，完成农机购置补贴金额增加。

2、日常公用经费，其中商品服务支出68.99万元，包括办公经费,印刷费、差旅费、电费、水费、,培训费、公务接待费、租车运行费、专用材料费、委托业务费、其他商品和服务支出。相比上年增加36.59万元，主要其他商品和服务支出增加。

（二）项目支出情况

2022年我单位项目支出70.24万元，占总支出的11.66%。其中购置补贴累加补贴38万元，购置补贴专项工作经费18.24万元，农机安全监理工作经费8万元，平安农机创建工作经费6万元。

1、购置补贴累加补贴38万元，其中烘干机26台，补贴资金9.26万元，植保机25台，补贴资金5万元，插秧机50台，补贴资金20万元，油菜直播机14台，补贴资金1.4万元，北斗终端117台，补贴资金2.34万元。

2、农机购置补贴工作经费实际到位18.24万元，实际支出18.24万元，拨付15个乡镇（街道）工作经费10万元，用于档案资料管理及政策宣传1.74万元、机具核实补助1.5万元、办公费1万元、差旅费1万元，公务接待费1万元，会议费0.5万元，培训费1万元，其它各项关联支出0.5万元。

3、农机安全监理工作专项经费实际到位8万元，实际支出8万元，用于办公经费3万元、资料管理及政策宣传1万元、差旅费1万元、培训费0.5万元、交通租车费0.5万元、公务接待费1万元、其它各项关联支出1万元。

4、平安农机创建专项工作经费6万元实际到位6万元，实际拨付乡镇（街道）、村工作经费4万元、政策宣传广告资料1.5万元，其它关联支出0.5万元。

三、政府性基金预算支出情况

本单位无政府性基金支出。

四、国有资本经营预算支出情况

本单位无资本经营预算支出。

五、社会保险基金预算支出情况

本单位无社会保险基金预算支出。

六、部门整体支出绩效情况

1、农机推广。目前，推广农业机械共1680台套，其中推广有序抛秧机9台，推广精准施肥机21台，推广油菜植播机14台，收割机56台，烘干机26台，北斗终端117套，植保机25台，抛秧机10台等。

2、农机购置补贴。截至目前，共完成农机购置补贴814.63万元，补贴机具1096台（套），受益农户864户。区累加补贴38万元，共补贴机具112台次，受益农户220余户。

3、农机作业机械化。完成机耕面积76.99万亩 ，机插、机抛面积39.34万亩，机收面积68.97万亩；水稻耕种收综合机械化水平达到81.73%。

4、农机安全监理工作。农机牌证入户上牌率100%，牌证管理率达100%，农机教育培训合格率达100%。截至目前，培训各类农机人员300余人次。并开展拖拉机专项整治工作。从而未发生较大及以上农机事故。为农机手，农机户安全生产、增产增收保驾护航。

5、平安农机创建专项工作。创建“平安农机”示范乡镇15个、“平安农机”示范村110个、“平安农机”示范合作社15个，以点带面，促进我区农机安全平稳运行，保障机手安全生产、增产增收。

七、存在的问题及原因分析存在的主要问题：

通过我中心工作人员加大力度，加大强度，做了大量的工作，今年农机购置补贴完成额较往年相对增加，虽然取消了高额补贴产品和农机市场大环境不景气影响。农机“三减量”工程，虽然能提高粮食产量，减少施肥和污染，农户接受新型农机产品需要一定适应期，也需要一定的购买成本，农户购买的积极性相对提高。三是随着现代农业的建设需求，集约化、专业化是现代农机的大势所向，在引导和示范先进农机具推广方面我局的工作方式方法有待改正。但是农机发展的基础设施相对薄弱，还需要进一步完善（如：乡镇农机站建设、机耕道建设、专业技术人员培训等问题），制约着农机现代化的发展。

八、下一步改进措施

一是认真贯彻落实中央、省、市、区决策部署，坚持不懈地强化农机行风政风建设；二是不折不扣落实好农机购置补贴政策；三是持之以恒地抓好全程机械化工作；四是大张旗鼓地推进农机合作组织建设；五是毫不犹豫地落实安全生产工作；六是规范有序地做好农机培训工作。以增强农业综合生产能力和推进现代农业建设为重点，把加快农机化发展与推进农业产业化升级紧密结合起来，提高农机装备和作业水平，拓宽服务领域，创新服务机制，促进我区农业机械化全面快速协调发展。

九、绩效自评结果拟应用和公开情况

结合《部门整体支出绩效自评表》（见附件），我单位对2022年部门整体支出绩效进行了全面综合评价，综合自评结果，得分99分。因我单位没有自己的门户网站，已申请财政局绩效股代我们在政府网站公开本次评价结果。

十、其他需要说明的情况

无其他情况说明。