2022年度零陵区珠山镇人民政府整体支出

绩效自评报告

单位名称（盖章）：

一、部门（单位）情况

（一）基本情况

1．主要职能

1、贯彻执行党的路线、方针、政策和国家的法律、法规，落实上级党委、政府的各项决议和决定，贯彻落实本镇党代会和人民代表大会的决议和决定。

2、制定本镇行政区域内的经济和社会发展规划，并组织实施。

3、负责本镇党的组织、思想和作风建设，提高党组织的战斗力和凝聚力，充分发挥党员的先锋模范作用。负责做好管理

权限范围内干部的日常管理工作。

4、负责强化本镇社会治安综合治理，加强信访和矛盾纠纷调处工作，建立和健全群防群治网络，及时化解各类矛盾纠纷，维护农村社会稳定。

5、负责本镇农业农村、林业、自然资源、扶贫开发、动物防疫、规划建设、生态环境保护、交通运输、科技和工业信息化、商务、应急管理、市场监督管理及财政、民政、教育、体育、旅游、文化广电、民族宗教、劳动和社会保障等方面工作。

6、贯彻执行卫生和健康法律法规、政策，组织开展本镇卫生和健康工作。

7、负责本镇退役军人事务、国防动员教育、民兵预备役等社会事务管理工作。

8、充分发挥镇党委的领导核心作用，保证和支持基层自治组织行使职权，实行依法自治，充分发挥基层群众自治组织的自我教育、自我管理、自我建设、自我服务作用。

9、负责本镇纪检监察、组织、人事、统计、宣传、统战、人民武装、工会、共青团、妇联、残联、科协等工作。承担人大和政协联络等相关工作。

10、完成区委、区人大、区政府、区政协交办的其他工作。

2．机构情况

珠山镇政府独立核算机构2个：珠山镇政府和珠山镇财政所。独立编制单位7个。部门决算汇总公开单位构成包括：政府、财政所、综合执法大队、退役军人服务站、便民服务中心、社会事业综合服务中心、农业综合服务中心。

3．人员情况

2022年本部门核定编制数150人，全额编制150人。实有人数198人，其中：在职人员147人，离休人员0人，退休人员50人。

2022年度整体支出绩效目标：

目标1：乡镇经济发展，全面建成小康型社会

目标2：基础设施及公用设施建设与管理，加快发展农村公共交通，畅通群众出行“最后一公里”，全面改善乡村人居环境

目标3：改善民生，加快社会保障和社会救助体系建设，扩大社会保险覆盖面.

目标4：财政资金管理方面。依法依规使用各种资金，建立村级资金使用台账。加强项目资金管理。

二、一般公共预算支出情况

本单位2022年度预算总支出2120.49万元，其中基本支出1181.39万元（工资福利支出1181.39万元、对个人家庭补助支出0万元，商品和服务支出0万元），项目支出939.10万元。2022年决算总支出5299.90万元，其中基本支出3066.55万元（工资福利支出1824.97万元、对个人家庭补助支出324.62万元，商品和服务支出916.96万元），项目支出2233.35万元。

（一）基本支出情况

基本支出用于为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的支出，包括工资福利支出、对个人家庭补助支出、商品和服务支出。基本支出2022年预算数1181.39万元，实际发生数为3066.55万元，增加支出1885.16万元，增幅159%，主要是个人家庭补助支出和商品和服务支出等。其中工资福利支出1824.91万元，较预算增加643.58万元，增幅54%，主要是人员调出和退休；对个人和家庭补助支出324.61万元，较预算增加324.61万元，增幅100%，主要是退休人员增多；商品和服务支出916.95万元，较预算增加916.95万元，增幅100%，主要是劳务费、委托业务费和其他商品服务支出的增加。

（二）项目支出情况

2022年度区级专项资金共计2233.35万元（实际下达为2233.35万元，具体情况如下：1、城乡社区支出75.21万元；2、冬修五小水利资金11.88万元；3、其他扶贫支出323.1万元；4、对村级公益事业建设的补助33万元；5、灾害防治及应急管理支出66.66万元；6、用于其他农林水支出96.57万元；7、用于其他支出39.17万元

三、政府性基金预算支出情况

本部门2022年政府性基金支出44.65万元，主要用于征地和拆迁补偿支出17.15万元，农村基础设施建设支出27.5万元。

三、国有资本经营预算支出情况

无

四、社会保险基金预算支出情况

无

五、部门整体支出绩效情况

2022年，根据《部门整体支出绩效自评表》评分，自评得分：98分。主要绩效如下：

1.概述项目绩效目标完成情况。

年初，就各项专项经费的使用情况，多次召开专门会议，研究安排专项经费的使用，严格控制审批程序和专项经费的使用，确保经费正确使用方向。

2.概述本单位整体支出绩效目标实现情况。

一是专项资金下拨，我单位严格按照“一支笔”审批制度，凡涉及经费收、管、用方面的重大问题，都要经党组会集体讨论决定，严格经费开支范围和渠道，每年定期向经审委员会报告年度经费预算执行情况，自觉接受监督；二是设立项目科学管理制度，成立了以单位负责人为组长的项目管理小组，制定了项目实施方案、项目进度表，在具体实施过程中按照实施方案和项目进度表有条不紊的开展工作，做到了事前决策、事中监管、事后验收，保障了项目的顺利完成。

六、存在的问题及原因分析

（一）部门整体

本单位整体支出稍高于按季度支出的平均水平，季度的支出水平较高，但整体项目实施符合年初计划的进度安排。

七、下一步改进措施

八、绩效自评结果拟应用和公开情况

九、其他需要说明的情况