2022年度科工局部门整体支出

绩效自评报告

单位名称（盖章）：零陵区科技和工业信息化局

一、基本情况

（一）部门基本情况

1、在职人员情况:至2022年12月止，本单位共有在职职工53人，其中，行政编制人员18人，事业编制人员35人。

2、零陵区科工局内设机构为12个：办公室（行政审批股）、科技合作与外国专家服务室（科技人才工作办公室）、发展计划与高新技术产业股、农村科技与社会发展股（科技成果与监督管理室、扶贫工作办公室）、地震办公室、中小企业办公室、经济运行办公室、技术改造办公室、电子信息化产业办公室（区国防动员委员会信息动员办公室）、节能和资源综合利用室、政工室（国企改革维稳办）、墙体材料改革和散装水泥管理服务室。下辖2个副科级事业单位：电力执法监察大队、民营企业发展中心。

3、主要职能及重点工作计划：

(1)负责全区推进新型工业化；

(2)全区工业经济运行调度及生产要素调节；

(3)优化产业结构，依法淘汰落后产能；

(4)原经委系统下属国有企业改革扫尾及企业维稳；

(5)负责全区新型墙体材料改革与散装水泥管理工作；

(6)负责全区电力管理和行政执法工作；

(7)负责全区信息化推进、三网融合；

(8)科技计划项目申报和管理； ⠂ ⠂ ⠂ ⠂ ⠂ ⠂ ⠂༯span>

(9)科普宣传及培训工作； ⠂ ⠂ ⠂ ⠂ ⠂ ⠂ ⠂ ⠂ ⠂༯span>

(10)成果管理； ⠂ ⠂ ⠂ ⠂ ⠂ ⠂ ⠂ ⠂ ⠂ ⠂ ⠂ 

(11)地震工作； ⠂ ⠂ ⠂ ⠂ ⠂ ⠂ ⠂ ⠂ ⠂ ⠂ ⠂ ⠂༯span>

(12)“12396”星火科技工程和科技特派员队伍建设； ⠂ ⠼/font>

(13)科技企业孵化器培育； ⠂ ⠂ ⠂ ⠂ ⠂ ⠂ ⠂ ⠂ 

(14)招商引资工作；

(15)外国专家管理；

(16)承办区人民政府交办的其他事项，包括党建、扶贫、创卫、创交模、文明劝导、夜巡等工作。

（二）部门年度整体支出绩效目标，区级专项资金绩效目标、其他项目支出（除区级专项资金以外）绩效目标

部门年度整体支出绩效目标：宏观管理和统筹协调全区科学；组织实施科技重大专项；组织实施区级科技计划工作；对全区工业经济的日常运行进行调节；推进企业维稳工作，建立良好的营商环境。

区级专项资金绩效目标：保障专项经费专款专用。推进新型工业化，加快规模企业入统，帮助企业解决困难，推动企业发展；激发创新潜力，集聚创业资源，营造“双创”氛围，打造企业交流展示、产融对接、项目孵化、产业链对接的平台，鼓励中小企业创新发展；推进“企业上云”，降低了企业信息系统构建成本，提高了企业信息化应用水平，着力培育企业发展新动能，不断提升竞争力；扎实解决好国有企业遗留问题和做好企业稳控工作，力争上访率为0；高质量建设通信电力基础设施，推动产业转型升级。

其他项目支出（除区级专项资金以外）绩效目标：严格制定和执行财务管理核算制度，资金使用规范，相关资料齐全，及时准确的将省市下拨的项目资金拨付给企业，并对资金使用实施跟踪监控。

二、一般公共预算支出情况

（一）基本支出情况

2022年基本支出数为713.04万元，其中人员经费612.14万，公用经费100.9万。

支出的主要用途及范围：

1、人员经费：在职人员的工资福利支出。

2、公用经费：（1）商品和服务支出，包括办公费、印刷费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、公务用车运行维护费等支出。（2）其他商品和服务支出，包括综合保险、职工医疗保险单位部分、助残金等支出。

2022年三公经费方面安排情况以及开支情况：三公经费年初预算数8万元，实际支出数7.31万元。其中：公务接待费 7.31万元。

（二）项目支出情况

项目资金安排落实情况：项目资金实际支出427.54万元，全部落实到位。其中，中小企业工作经费28.09万，推进“企业上云”，降低了企业信息系统构建成本，提高了企业信息化应用水平，着力培育企业发展新动能，不断提升竞争力；科技发展经费80.25万，激发创新潜力，集聚创业资源，营造“双创”氛围，打造企业交流展示、产融对接、项目孵化、产业链对接的平台，鼓励中小企业创新发展；企业入统工作经费84.74万，推进新型工业化，加快规模企业入统，帮助企业解决困难，推动企业发展；国企改革办工作及维稳经费39.46万，扎实解决好国有企业遗留问题和做好企业稳控工作，力争上访率为0；杆线整治工作经费5万，确保通信电力基础设施高质量建设；淘汰落后产能190万，推动产业转型升级。

其他项目支出（除区级专项资金以外）564.38万，已及时准确的将省市下拨的项目资金拨付给企业，并对资金使用实施跟踪监控。

三、政府性基金预算支出情况

无

四、国有资本经营预算支出情况

⠼/span>⠼/span>⠼font face="楷体" >2022年国有资本经营预算支出33.17万元，较上年增加33.17万元，主要是国有企业退休人员社会化管理补助支出。

五、社会保险基金预算支出情况

⠂ 无

六、部门整体支出绩效情况

我单位财务支出管理严格依法依规依程序，努力做到公开公平公正。在严格执行财政有关法律法规的同时，、《永州市零陵区区直机关公务用车管理办法》、《关于明确区直党政机关公务活动用餐有关事项的通知》、《永州市零陵区区直机关公务用车管理办法》、《零陵区租赁社会车辆管理暂行办法》、《永州市零陵区行政事业单位差旅费管理办法》、《零陵区区派驻村帮扶工作队管理办法》等制度并先后制定了《零陵区科工局财务管理制度》、《零陵区科工局资产管理制度》、《零陵区科工局报销票据管理制度》《零陵区科工局合同管理业务制度》、《零陵区科工局会议培训费管理制度》、《零陵区科工局收支管理业务制度》、《零陵区科工局预借款管理制度》、《零陵区科工局预决算管理业务制度》，明确了经费审批权限及程序，经费预算管理、财务经费管理、资产购置与处置、财务监督，开展公用经费使用监督和绩效评估，进一步落实厉行节约的各项规定，确保“三公经费”使用合理合规。上述制度规定基本执行到位。

七、存在的问题及原因分析

制度不完善。

八、下一步改进措施

单位建立健全支出内部控制制度和内部稽核、审批、审查制度，完善内部支出管理，强化内部约束。建立财务管理制度，完善财务制度。

九、绩效自评结果拟应用和公开情况

⠂ 根据要求进行公开。

十、其他需要说明的情况

无