您现在所在的位置 : 首页 > 政务公开 > 基础信息公开 > 财政审计及绩效评价
索引号: 431102009/2023-03155 发文日期: 2023-06-20 发布机构: 零陵区财政局
公开方式: 主动公开 公开范围: 面向社会 主题词:
统一登记号: 信息时效性: 待评估 文号 :
2022年度零陵区水利局部门(单位)整体支出绩效自评报告
2023-06-20 15:33 来源: 零陵区财政局 发布机构: 零陵区财政局 【字体:   打印

2022年度零陵区水利局部门(单位)整体支出绩效自评报告

单位名称(盖章):

一、基本情况

(一)部门(单位)基本情况

1.主要职能。

作为区人民政府工作部门,我局的主要职责为:负责保障全区水资源的合理开发和利用,拟订全区水利战略规划,起草规范性文件,组织编制全区的流域综合规划、防洪规划等重大水利规划。按规定制订水利工程建设有关制度并组织实施,负责提出水利固定资产投资规模、方向和区财政性资金的安排建议;按规定权限审批、核准区规划内和年度计划规模内固定资产投资项目;提出水利建设投资安排建议并组织实施。

2.机构情况,包括当年变动情况及原因。

单位共有内设股室15个,下辖2个副科级二级单位。2022年本单位没有增设内部机构。

3.人员情况,包括当年变动情况及原因。

2022年实有在岗人员93名,其中公务员及参照公务员管理人员26名,事业人员67名;离退休人员53名;遗抚人员9名。在职在岗人员与2021年比减少2人,减少原因:适龄单位人员,正常退休。

(二)部门(单位)年度整体支出绩效目标,级专项资金绩效目标、其他项目支出(除级专项资金以外)绩效目标

部门年度整体支出绩效目标:

整体目标一:保证局机关正常运转、充分履行其职责职能,及时发放工资福利、及时缴纳各项保险,保证全局职工的稳定性。

整体目标二:

1、用水总量严格控制,水体水质持续好转,水域岸线有效管理与保护

2、保证全区小型水库正常运转,保障全区粮食增收增产

3、保证本年度汛期安全,让人民生命财产安全得到保障

4、本年度预警广播、防汛卡、雨量水位站的等防汛设施正常运行

二、一般公共预算支出情况

(一)基本支出情况

财政拨款基本支出1148.06万元,其中:人员经费1005.26万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、其他工资福利支出、抚恤金、生活补助、救济费、奖励金、提租补贴、其他对个人和家庭的补助支出;公用经费142.81万元,主要包括:办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

(二)项目支出情况

2022年度区级专项资金共计338.29万元,分别安排用于:水库管理员经费8.64万元;防汛物资款9.5万元;山洪灾害监测预警系统运行经费22.8万元;河长专项经费273.6万元;非税返还经费9.5万元;⑥水土保持方案评审经费14.25万元。

区级专项资金使用情况

防汛项目。水库管理员经费8.64万元已全部拨付各乡镇办事处,用于全区140座小型水库管理员经费,并已发放至各水库管护人员;防汛物资款9.5万元,全部用于购买雨靴、雨伞、砂石、编织袋等防汛抢险物资,保证汛期安全;山洪灾害监测预警系统运行经费22.8万,全部用于预警广播、会商系统、防汛卡、雨量水位站的正常运行

非税返还经费9.5万元主要用于水资源征收和行政罚没成本支出。

水土保持方案评审经费14.25万元主要用于零陵区水土保持方案的评审。

河长办专项资金。分别用于拨付河长制工作宣传活动经费72万元、河长公示牌更新工作经费45.45万、凼底桴江河非法采砂案件评估报告编制费12万、石期河、贤水河岸线规划编制费12万、新闻报道费4.5万、水质监测费18万、河长制平台网络系统建设10.3万、欧家坪“四乱”问题整改费12万、河长制宣传手册3万、民间河长工作经费20.9万、市、区河长巡河交办问题整改销号费23万,“一河一策”编制经费31万元、河长办日常运转办公经费9.45万元

上级追加资金和收缴资金支出情况:合计1595.9万元。

1、潇水香零山村岸坡治理项目,按进度拨付200万元。 ⠂ ⠂ ⠂ ⠼/span>

2、城市防洪闭合项目,按进度拨付600万元。

3、狮子岭泵站灌区续建配套改造项目按进度拨付200万元。

4、县域节水达标创建项目,按进度拨付50万元。

5、桴江零陵区治理工程项目,按进度拨付270.6万元。

6、水库、农村供水、山洪灾害等维修养护项目,按进度拨付220.3万元。

三、政府性基金预算支出情况

无。

四、国有资本经营预算支出情况

无。

五、社会保险基金预算支出情况

⠂ ⠂ ⠼/span>无。

六、部门整体支出绩效情况

河长制工作得到省市平台推荐宣传。2022年以来我区河长制工作成效显著,先后得到了新湖南、湖南省水利厅官网、永州日报等媒体的宣传推荐:抗旱救灾工作做法得到主要媒体关注。针对今年严峻旱情,我局积极应对,主动帮助群众解决饮水、灌溉困难,我区采取科学调度、排灌提水、应急打井等办法为群众保障灌溉、生活用水。该做法在中国水利报、央广网、新湖南和永州新闻等媒体得到广泛宣传。

2022年,我局继续通过完善财管理制度、车辆管理制度等相关制度,进一步加强财务管理工作特别是在年终决算时,我单位精心组织,认真全面做好各项账务处理,细化各项数据,做好各项决算报表编制、审核工作。

七、存在的问题及原因分析

无。

八、下一步改进措施

夯实乡村振兴水利基础。不断提升农村饮水标准,着力把农村饮水安全转变成农村供水保障,健全运行管理长效机制,整体提升工程运行管理和技术服务水平,持续巩固脱贫攻坚成果与乡村振兴有效衔接工作,切实提升农村饮水保障工作助力乡村全面振兴。

九、绩效自评结果拟应用和公开情况

本单位绩效自评拟于2023年3月13日在零陵区政府网公开

十、其他需要说明的情况

无。


扫一扫在手机打开当前页

主办单位:永州市零陵区人民政府办公室  承办单位:零陵区数据局
联系电话:0746-6332117网站标识码:4311020009
备案号:湘ICP备11003146号-1  湘公安网备43110202000118
地址:湖南省永州市零陵区萍洲中路100号
E-mail:linglingzwzx@163.com  网站地图  联系我们

  • 监督一点通
  • 三湘e监督
  • 湘易办(安卓)
  • 湖南省政府网
  • 适老版