附件3

2022年度永州市零陵区档案馆部门（单位） 

整体支出绩效自评报告

单位名称（盖章）：

2022年度零陵区档案馆

部门整体支出绩效自评报告

为进一步规范和加强财政资预算金管理，提高财政资金使用效益，按照《中共中央 、 国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》（中发〔2018〕34号）、《中共湖南省委办公厅、 湖南省人民政府办公厅关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（湘办发〔2019〕10号）、《湖南省预算支出绩效评价管理办法》（湘财绩〔2020〕7号）、《湖南省省级预算部门绩效自评操作规程》（湘财绩〔2020〕5号）和《零陵区区级预算部门绩效自评操作规程》（零财绩〔2021〕20号）的要求和零财绩〔2023〕1号文件精神,结合实际情况,现将我单位整体绩效自评报告如下：

一、基本情况

（一）部门（单位）基本情况

1．主要职能

(1)管理区直单位的重要档案和有关资料，依照档案法规接收、征集、整理、保管区直单位的重要档案和有关资料。

(2)保守党和国家的机密，维护档案完整，确保档案资料的安全。

(3)开发档案信息资源，为社会利用档案（资料）信息资源提供服务，利用馆藏资源开展社会教育服务工作。

(4)开展档案编研，编研出版档案史料，为经济建设、社会发展和科学研究服务。

(5)开展已公开现行文件和政务公开信息的收集、整理、保管和提供利用工作。

(6)开展档案信息化建设工作，对馆藏重要档案特别是利用频繁的民生档案进行全文数字化加工处理，建立健全数字档案馆。

(7)完成区委办公室交办的其他事项。

2．机构情况，包括当年变动情况及原因。

永州市零陵区档案馆（以下简称区档案馆）为中共永州市零陵区委办公室（以下简称区委办)所属副科级公益一类参公事业单位。内设机构为5个：综合部、档案管理部、档案利用部、信息编研部、现行档案管理中心。

3．人员情况，包括当年变动情况及原因。

本部门核定编制16名，全额编制16名，其中：在职人员9人，退休人员9人，遗补人员1人。

（二）部门（单位）年度整体支出绩效目标，区级专项资金绩效目标、其他项目支出（除区级专项资金以外）绩效目标。

  1.零陵区档案馆2022年度整体支出绩效目标：

（1）完成区委、区政府安排的工作任务，为馆机关各项工作有条不紊地开展做好协调、组织工作。

（2）做好区委办交办的档案业务指导工作和教育培训、法制宣传和行政执法工作。

（3）做好档案资料的接收、收集和征集工作，做好各类档案的保护、保管和利用工作。

（4）档案馆项目基本建成确保今年10月新馆建成并投入使用，完成室内装修、档案密集架项目约90％工程量，争取财政投资额约1500万元。

2.2022年度档案区级专项资金绩效目标。

(1) 档案维护费20.7万区级专项资金绩效目标。

对霉变、破损档案进行修复抢救，保管保护好馆藏档案13万卷，确保档案的安全及有效利用确保档案安全及有效利用。

(2)零陵区综合档案馆（含城建档案馆）项目区级专项资金绩效目标。

争取档案馆项目基本建成，今年来，我们克服财政困难和新冠疫情的不利影响，在区委区政府的高度重视下，挤出1500万推进项目建设，10月新馆建成并投入使用。档案馆基建项目经费经区财政领导小组研究并根据财政资金情况、合同约定及工程进度临时性拨付。

二、一般公共预算支出情况

拨入零陵区档案馆的资金为1034.61万元，全部纳入绩效目标管理并进行绩效指标设定。其中区级专项资金92.48万元，档案维护经费20.70万元，零陵区综合档案馆（含城建档案馆）项目区级专项资金921.43万元（档案馆基建项目经费经区财政领导小组研究并根据财政资金情况、合同约定及工程进度临时性拨付，由区委、区政府领导和财政审核后予以支付）。

（一）基本支出情况。

基本支出125.95万元，其中人员经费105.52万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、其他工资福利支出、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费20.43万元，主要包括办公费、印刷费、手续费、邮电费、委托业务费、差旅费、维修（护）费、培训费、物业管理费、劳务费、工会经费、其他商品和服务支出、办公设备购置、信息网络及软件购置更新。

（二）项目支出情况。

1.2022年度档案维护区级专项资金绩效支出情况。

区级分配安排档案维护区级专项经费20.70 万元，资金使用管理情况为：主要用于我馆13万卷（册）档案消毒、去霉，更换档案卷皮（盒），库房“九防”建设及档案的保管保护、安全管理和利用开发工作。支出包括：档案装具、消毒用品、办公费、印刷费、防虫防霉药、档案库房“九防”用品、其他商品和服务支出、办公设备购置、及软件购置更新。就下达经费预算指标我馆多次召开专题会议，研究部署安排经费的使用和审批，严格控制审批程序和经费的使用，确保专款专用。

2.零陵区综合档案馆（含城建档案馆）项目区级专项资金绩效支出情况。

区级分配安排零陵区综合档案馆（含城建档案馆）项目区级专项资金900.73 万元，资金使用管理情况为：档案馆基建项目经费经区财政领导小组研究并根据财政资金情况、合同约定及工程进度临时性拨付，由区委、区政府领导和财政审核后予以支付。档案馆项目基本建成，10月新馆建成并投入使用。

三、政府性基金预算支出情况

财政预算没有下达政府性基金预算。

四、国有资本经营预算支出情况

财政预算没有下达国有资本经营预算。

五、社会保险基金预算支出情况

财政预算没有下达社会保险基金预算。

六、部门整体支出绩效情况。

    （一）提高政治站位，深入学习贯彻习近平总书记批示精神。

今年8月，区委常委会议第20次会议传达学习了习近平总书记对档案工作作出的重要指示精神，并专门研究了全区档案工作有关问题。在庆祝“6.9国际档案日”暨“喜迎二十大，档案颂辉煌”宣传活动中，我们充分发挥红色档案存史育人的作用，利用《零陵发布》专门发布了《零陵这些档案知识你都知道吗》，对零陵党史进行了广泛宣传。此外，我区进一步利用红色档案，开发红色读本，持续深入开展“红色文化进校园”活动，让全区中小学生赓续红色血脉，传承红色基因，培植红色精神。这一创新做法得到了中央和省、市有关部门的高度肯定和大力推广。

（二）做好科技项目文章，保护利用好零陵历史文化。

为了积极推进《零陵历史文化档案资源保护与利用研究》科技项目研究进度，今年5月完成基础工作，同时着力推进项目验收的工作。现《零陵非遗》《古城印迹》已公开出版，其余8个子课题组已完成120万字文稿。

（三）抓好项目工程质量，积极推进综合档案馆建设。

今年来，我们克服财政困难和新冠疫情的不利影响，在区委区政府的高度重视下，挤出1500万推进项目建设，10月新馆建成并投入使用。

（四）业务工作创先争优，切实打牢档案工作基础。

我们在做好档案资源建设和档案查阅利用等日常业务工作的基础上，着力抓好档案业务指导、执法监督和宣传教育工作，不断提高全区档案工作法制化、规范化水平。

1.积极加强档案业务指导、执法监督和宣传教育建设。一是加强档案业务指导力度。着重加大对脱贫攻坚、疫情防控、土地确权、街道社区和乡镇村级档案、重点项目等方面的档案业务指导力度，通过上门服务、现场解答、网络和电话指导等多种方式，对70多家单位进行了200余次业务指导，受到这些单位的欢迎，取得了实效，获得了省、市档案主管部门的肯定。二是抓好档案执法监督。今年我们以省市档案工作监督检查为契机，于2022年7月初就开始对全区120余家单位（含中心城区社区和各乡镇一试点村）进行档案执法监督检查，通过指导、检查、监督和执法等多种方式，促使各单位抓好档案工作。三是强化档案宣传教育。组织开展了庆祝“6.9国际档案日”暨“喜迎二十大，档案颂辉煌”宣传活动；组织全区档案员参加“档案信息化建设公益大讲堂”培训活动和2022年度全区档案业务培训班。

2.切实强化档案馆管理。一是切实做好档案馆搬迁工作。今年零陵区把档案馆新馆投入使用作为首要工作任务来抓，在确保安全和质量的前堤下，积极推进档案馆项目建设，确保在二十大召开之前投入使用。与此同时，档案馆搬迁工作同步进行。首先对档案馆搬迁进行了认真的研究，并制定的方案，确保整个搬迁工作有序进行；其次对馆藏所有档案进行了全面的消毒；再次对新馆库房进行了科学的规划，确保13万多卷盒各门类载体档案精准上架。二是认真加强档案安全保障。新馆投入安装了温湿度自控、高压细水雾消防和电子门禁安保系统，确保档案安全，全年无档案安全事故的发生。三是全力实施馆藏档案抢救保护。投入130万元，完成了5万余卷国有改制企业档案抢救保护工作，并通过了验收。四是切实提升档案利用服务水平。进一步优化利用流程，提升服务水平，全年共提供档案利用服务3600余人次，调阅档案11000余卷件，提供档案依据2200余份。五是大力实施“数字档案馆”工程。在区财政十分困难的情况下争取资金69万余元，积极开展全区脱贫攻坚和疫情防控档案数字化工作。六是强化档案收集工作。随着新馆的启用，解决了库房饱和的制约，我们加大了档案的接收力度，今年共接收了档案4000余盒。同时下发了通知，要求全区各单位将到期的永久和定期30年的档案全部按标准移交进馆，确保全区档案的安全保管保护。七是积极完成上级安排的工作任务。今年6月，我们在市档案局的精心指导下，积极做好了省档案局的档案工作监督检查迎检工作，受到了省市档案主管部门的表扬。

七、存在的问题及原因分析

(一）通过部门整体支出绩效监控发现的问题，其主要原因是我区档案工作历史欠账多，特别是国有改制企业和涉及民生档案的征、收集工作没有广泛深入的开展，财政资金安排严重不足，严重影响了档案事业的可持续发展。

（二）项目支出

通过项目支出绩效监控发现的问题，其主要原因是相关制度不够徤全。虽然单位建立了一些控制制度，但仍不完备，需进一步完善。由于财政资金短缺，致使资金拨付困难，有些工作目标任务完成的进度较慢，离上级的要求有所差距。

八、下一步改进措施

1.科学合理编制预算，严格执行预算。要按照《预算法》及其实施条例的相关规定，参考今年的预算执行情况和年度的收支预测科学编制预算，避免年中大幅追加以及超预算。同时严格预算执行，提高资金使用效率。

2.规范账务处理，提高财务信息质量。严格按照《会计法》《行政单位会计制度》《行政单位财务规则》等规定，结合单位实际情况，科学设置支出科目，规范财务核算，完整披露相关信息。

3.加强单位内控制度建设，完善相关内部管理制度。按区财政局的要求，认真开展内部控制建设工作，通过查找内部管理中的薄弱环节提出《内部控制缺陷清单》，通过清理制度完善各项《内部控制制度》。

4.分解目标任务，层层加压，形成合力，圆满完成各项目标任务。建议国家、省、市、区加大档案资金投入，保障档案事业健康有序发展。

九、绩效自评结果拟应用和公开情况自我评价结果应用和公开情况

根据《部门整体支出绩效评价指标》自评得分97.00分（详见附表），财政支出绩效为“良”。

十、其他需要说明的情况

无。