2022年度零陵区商改办整体支出

绩效自评报告

单位名称（盖章）：零陵区商业企业改制服务办公室

2022年度零陵区商业企业改制服务办公室         部门整体支出绩效评价报告

一、基本情况

（一）零陵区商业企业改制服务办公室是2015年10月29日根据中共永州市零陵区委文件《零发[2015]6号，于2016年9月将区商业事务管理办公室和区物资事务管理办公室合并，暂设立零陵区商业企业改制服务办公室。主要承担企业改制相关事务和离退休人员管理服务等工作。年末在职人员10人，离退休人员30人。内设综合办、人监股、综治维稳办、关工老龄办、财计国资股5个股室。

（二）整体支出绩效目标按要求进行了绩效目标编制；确定了职责；制定了工作方案。商业企业改制服务办公室的工作主要是承担企业改制、综治维稳、离退休人员管理及上级政府安排的工作。绩效目标：维护企业改制人员稳定，完成区政府要求的任务，达到维稳效果。

二、一般公共预算支出情况

（一）基本支出情况

2022年1-12月基本支出327.33万元，主要用：

工资福利支出194.18万元，包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、其他工资福利支出。

商品和服务支出39.07万元，包括:办公费、水费、电费、邮电费、公务接待费、劳务费、其他。

对个人和家庭的补助支出90.92万元，包括：退休费、生活补助、其他对个人和家庭的补助支出。 三公经费没超出年初预算;本单位无出国费；公务接待费主要用于迎检、维稳、日常接待开支。

资本性支出3.16万元，主要用于办公设备购置。 

 （二）项目支出情况  

   2022年无项目支出。

三、政府性基金预算支出情况  

本单位本年度无该项支出。

四、国有资本经营预算支出情况

本单位本年度无该项支出。

五、社会保险基金预算支出情况 

本单位本年度无该项支出。

六、部门整体支出绩效情况

本单位在本年度按年初预算各项资金已基本到位，本着节约的原则，各项工作正常开展。年初预算总收入360.9万元（不包含退休人员工资数），年底决算支出327.33万元（不包含退休人员工资数）。其中基本支出327.33万元，解决改制企业信访维稳退休人员待遇22人数，发放退休人员各项待遇及时率达100%，改制企业退休人员满意率95%以上，按政策保障企业改制人员待遇，持续维护企业改制人员的稳定。

七、存在的问题及原因分析

2022年我办根据区财政的有关要求编制部门预算，并开展了绩效管理。由于预算编制不够精准，执行率为90.69%，预算执行率有待提高。

八、下一步改进措施

随着工资的增长信访综治维稳专项经费2022年预计还会增加，建议将新增的信访的各项费用纳入财政预算。

九、绩效自评结果拟应用和公开情况

本单位2022年整体自评得分为97分。并按要求公开自评。

十、其他需要说明的情况

  无其他需要说明的情况。

                       零陵区商业企业改制服务办公室

                                   2023年3月10日