2022年度永州市零陵区邮亭圩镇人民政府整体支出绩效自评报告

单位名称（盖章）：

一、基本情况

（一）部门（单位）基本情况

  邮亭圩镇位于零陵区东北部，距城区20公里。全镇总面积315平方公里，耕地面积40575亩，辖35个行政村，560个村民小组，总人口5.61万人，农业户数14674户。2022年全镇共有干部、职工198人，其中在职干部、职工140人，退休干部、职工58人。公务车辆2台，用于镇镇工作人员到城区参加各类会议、报送各类材料及下村处理各类矛盾纠纷和突发事件等。 　　

（二）部门（单位）年度整体支出绩效目标，区级专项资金绩效目标、其他项目支出（除区级专项资金以外）绩效目标

邮亭圩镇人民政府2022年度部门整体预算绩效目标是：（1）乡镇经济的发展。要大力发展乡村振兴，促进乡村社会经济、农业、人居环境等方面的统筹发展；（2）改善基础设施。对村级公路进行硬化修缮，环境卫生进行整治；（3）改善民生。各类惠民政策落实到位，做好为民办实事，做好民政救助工作。

本年度整体绩效指标分为：一是预计工程项目建设的完成进度及趋势，包括数量、质量、时效等指标；二是预计效果实现进度和趋势，包括经济效益、社会效益和可持续性影响等指标；三是跟踪服务对象满意度指标。

二、一般公共预算支出情况

（一）基本支出情况

2022年本部门整体支出年初批复预算数2300.86万元，其中，基本支出1413万元，项目支出887.86万元。

2022年预算执行数为5203.14万元，预算执行率为226.14%。其中，基本支出预算执行数为3198.3万元，占61.47%；项目支出预算执行数为2004.84万元，占38.53%。

2022年绩效目标大部分都已实现完成，完成率100%，修缮水利设施26处，目前已完工25处，完成率为96.15%，随着工程的逐步完工，更加方便了村民的生产生活、灌溉用水，提升了村民的收入，村民满意度达95%；村级公路修缮及硬化21公里，已全部完工为100%，项目验收合格率及完工率均为100%，随着公路的修建完成，更加方便了村民的出行条件，提升了村民的收入，村民满意度达95%；临时救助190户，目前已救助210户，完成110.5%，打卡发放成功率及及时率均为100%，改善了受助人员的生活，提升社会保障率，受助人员满意度达95%。

（二）项目支出情况

2022年度项目支出年初批复预算数887.86万元，调整预算数为2004.84万元，预算执行数为2004.84万元，执行率100%；

本年度项目支出主要用于1、购买办公设备，保障单位各项工作的正常开展。2、完成各项村级项目建设资金支出。年初预算绩效目标中，预计购买音箱1套，台式计算机5台，打印设备5台，空调4台，会议桌椅2套，已完成购置音箱1套、购置便捷式计算机3台，打印设备5台，空调4台，会议桌椅2套，未完成的主要原因是：人员未分配到位，打印设备运行良好，因此暂只购买电脑3台；设备质量均达标，验收合格率为100%；购置办公设备及时率仅为88%，未能及时购置的原因是：人员未分配到位，及部分资产款项未及时结清；购买办公设备能够及时有效的保障本单位相应工作的正常开展，使得使用人员及服务对象的满意度均为100%。

三、政府性基金预算支出情况

无

四、国有资本经营预算支出情况

无

五、社会保险基金预算支出情况

无

六、部门整体支出绩效情况

依据零财绩〔2022〕1号文件规定的考核指标，我单位从运行成本、管理效率、履职效能和服务对象满意度等方面对2022年本单位部门整体支出绩效开展了评价。其中：

（一）预算执行情况

邮亭圩镇人民政府2022年部门专项均实现绩效目标管理，全年预算数2300.86万元，全年执行数5203.04万元，全年预算均已执行到位。

（二）绩效情况说明

（1）修缮村级道路：年度指标值为21公里，实际完成值为21公里，项目验收合格率为100%，项目资料完整，工程经费已全部落实到位。

（2）民生临时救助：年度指标值为≥190件，实际完成值为210件，民生打卡成功率100%，所有补助发放及时，资金均发放到位。

2022年，我镇严格贯彻落实省委、省政府关于党政机关厉行的有关要求，坚持精打细算、勤俭节约，优化支出结构，压减一般性支出，保障重点支出，严格审核把关，加强“三公”经费管理，优化资产配置，切实规范有关资产管理，严格政府采购，强化国有资产信息化管理和动态监控，完善内控制度，切实严肃财政纪律，圆满完成全年各项工作任务，得到了社会各界的普遍好评。

七、存在的问题及原因分析

（1）乡村振兴基础设施建设项目受前期天气变化等因素，导致部分项目开工时间较晚，项目建设进度执行情况较缓慢。

（2）受经费保障影响，专项救助资金支付进度滞后。

八、下一步改进措施

（1）及时与上级主管部门沟通，确保资金按进度安排，以保障救助资金及时发放到位。

（2）合理安排部门每月经费用途，对已验收合格的资产及时与供货商结清账款。

（3）加强学习，提高思想认识。单位财务人员应认真学习《预算法》、《政府会计制度》等相关法律法规及制度，提升财务人员财政专业素质。

九、绩效自评结果拟应用和公开情况

无

十、其他需要说明的情况

无