2020年度零陵区自然资源局部门（单位）整体支出

绩效自评报告

单位名称（盖章）：

一、基本情况

（一）部门（单位）基本情况

1．主要职能。

1）贯彻落实《中华人民共和国土地管理法》、《矿产资源管理法》、《测绘法》、《基本农田保护条例》，切实保护和合理开发利用土地、矿产资源。

2）依法保护土地、矿产资源所有者和使用者的合法权益，调处用地纠纷，查处违法用地和非法采矿行为。

3）实施农用地管制，组织基本农田保护，指导并组织实施土地开发、整理、复垦工作，切实保护耕地。

4）组织实施土地征用、农用地转用、建设用地审报批，以及集体土地范围内拆迁工作。

2．机构情况，包括当年变动情况及原因。

我单位共有内设股室13个，下辖7个副科级单位，乡镇国土所12个，其中征地拆迁、整理中心为财务独立核算单位。

3.人员情况，包括当年变动情况及原因。

2020年年末共有在职职工126人，比年初预算123人增加3人。

（二）部门（单位）年度整体支出绩效目标，区级专项资金绩效目标、其他项目支出（除区级专项资金以外）绩效目标

目标一：细化和完善全国土地利用，完善国土调查、监测和统计                                                                

目标二：开展外业核查、内业数据汇总统计分析、高标准农田上图入库                                       

目标三：全面完成自然资源部、省自然资源厅卫片执法图斑的实地核查、举证等工作

目标四：依法收回、收购或置换国有建设用地，对储备土地进行管理开发、经营、利用

二、一般公共预算支出情况

（一）基本支出情况                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  基本支出1665.46万元，其中：人员经费1111.37万元，包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、其他工资福利支出、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费554.09万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、邮电费、委托业务费、差旅费、维修（护）费、培训费、物业管理费、劳务费、工会经费、其他商品和服务支出、办公设备购置、信息网络及软件购置更新。

（二）项目支出情况

项目支出384.5万元，其中：地籍变更调查经费24万元、全国第三次国土调查270万元，已使用19万元、土地矿山卫片执法项目经费20万元，已使用23万元、土地储备及供应计划编制费30万元，已使用12.78万元、高标准农田建设统一上图入库及耕地质量等级调查评价与监测工作40.5万元，已使用47.74万元。

三、政府性基金预算支出情况

四、国有资本经营预算支出情况

五、社会保险基金预算支出情况

六、部门整体支出绩效情况

1、全国第三次国土调查：调查土地面积1964.52平方公里，加强土地管理

2、高标准农田建设统一上图入库及耕地质量等级调查评价与监测工作：上图入库案卷办理47个，及时有效的完成上图入库案卷办理完善土地管理

3、土地矿山卫片执法项目：卫片执法图斑数420个，完善土地供地手续

4、土地储备及供应计划编制经费:委托编制费2个，为土地储备、土地供应做准备。

七、存在的问题及原因分析

主要反映各种预算支出执行偏离绩效目标的情况，并分析其原因。

八、下一步改进措施

    进一步加强预算绩效管理。规范绩效目标编制，合理确定指标标准，加强绩效评价工作，增强单位的支出责任，提高财政资金的使用效益。

九、绩效自评结果拟应用和公开情况

十、其他需要说明的情况