2020年度零陵区妇幼保健院整体支出

绩效自评报告

单位名称（盖章）：

为进一步规范和加强预算资金管理，提高财政资金使用效益，根据《中共中央  国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》（中发〔2018〕34号）、《中共湖南省委办公厅 湖南省人民政府办公厅关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（湘办发〔2019〕10号）、《湖南省预算支出绩效评价管理办法》（湘财绩〔2020〕7号）、《湖南省省级预算部门绩效自评操作规程》（湘财绩〔2020〕5号）、《永州市零陵区预算绩效管理暂行办法》和零陵区财政局《关于印发零陵区区直单位预算绩效管理考核办法（试行）的通知》（零财绩[2014]5号）的文件精神，结合实际，现将我单位部门整体支出绩效评价结果报告如下：

一、基本情况

（一）部门（单位）基本情况

1、人员编制。本部门核定编制数75名，全额编制68名，实有人数166名，其中：在职人员128（含临时聘用人员60人），退休人员38人。         

2、机构设置。零陵区妇幼保健计划生育服务中心内设机构为15个：办公室、化验室、住院部、基层保健科、门诊、药房、收费室、财务室、孕前检查科、公卫管理科、影像科、儿保科、婚检中心、供应室、保管室。3、主要职能。零陵区妇幼保健计划生育服务中心（以下简称区妇计中心）是区卫计委二级机构，为副科级单位。管理全区妇女、儿童的预防保健工作、婚前保健、孕期保健与管理、妇幼卫生信息统计与上报、母婴技术服务监督与管理和计划生育宣传教育、技术服务、优生指导、药具管理、信息咨询、随访服务、生殖保健、人员培训的等大量公共卫生服务。

（二）部门年度整体支出绩效目标，区级专项资金绩效目标、其他项目支出（除区级专项资金以外）绩效目标

2020年初区财政批复部门预算总支出1565.82万元，其中人员支出823.32万元，公用支出615.31万元，项目支出126.8万元。

二、一般公共预算支出情况

（一）基本支出情况

基本支出用于为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的支出，包括工资福利支出、一般商品和服务支出。2020年年初预算数为1439.02万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

2020年年初预算数为1439.02万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。其中：

（1）工资福利支出638.12万元，包括用于基本工资、津贴补贴、社保缴费等。

（2）对个人和家庭补助支出185.60万元，包括离退休费、住房公积金等。

（3）商品和服务支出615.31万元，包括办公费、交通费、会议费、印刷费、水电费、物业费、办公设备购置等日常公用经费。

（二）项目支出情况

1、项目资金基本情况

项目支出是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出。2020年本部门项目支出预算为463.14万元，具体项目为：

（1）免费孕前优生健康检查16.8万元。

（2）降消10万元。

（3）“两癌”免费检查151.2万元。

（4）从业人员健康体检150万元。

（5）孕产妇免费产筛50.34万元

（6）免费婚前检查35万元

（7）节育手术并发症医药费34.80万元

（8）托幼机构工作人员健康体检15万元

2、项目资金使用情况

2020年本部门项目支出决算为273.96万元，其中免费孕前优生健康检查16.8万元；降消7.5万元；“两癌”免费检查85万元；从业人员健康体检80万元；孕产妇免费产筛33.34万元；免费婚前检查30万元；节育手术并发症医药费21.32万元。

三、政府性基金预算支出情况

2020年本单位无政府性基金预算支出。

四、国有资本经营预算支出情况

2020年本单位无国有资本预算支出。

五、社会保险基金预算支出情况

2020年本单位无社会保险基金预算支出。

六、部门整体支出绩效情况

2020年我中心根据专项经费编制经费的资金管理和使用办法，严格执行“收支两条线”管理，按照预算资金管理办法，坚持“量入为出和专款专用”原则，对资金的预算、审核、使用、拨付、报账、采购各风险点均进行了制度上的把控。财政资金使用都能严格遵照执行；对本单位财政资金的使用和管理，坚持专款专用的原则。各项目使用均严格支出审批报销程序，做到了无虚列套取；无截留、挤占、挪用；无开支超预算或超标准等情况。民生实事得到有效落实。农村及城镇低保适龄妇女“两癌”免费检查17197人，完成率101.16%，孕产妇免费产前筛查4027人，完成率100.68%

七、存在的问题及原因分析

由于年中部门新项目的启动，编制预算时难以精确预计，在预算执行中造成个别预算项目出现偏差现象。在今后的预算编制中多方考虑新项目，保证预算编制的准确性。改进措施和有关建议科学编制预算，提高预算准确率。

八、下一步改进措施

加强评价质量管理，保障结果的客观性与有效性；探索多种方式，重视评价结果的应用 ；加强信息系统建立，实现评价知识的共享。

九、绩效自评结果拟应用和公开情况

2020年绩效自评结果按规定在政府门户网站公开。

十、其他需要说明的情况

无