2020年度市场服务中心整体支出

绩效自评报告

单位名称（盖章）：

一、基本情况

一、部门概况

永州市零陵区市场服务中心为正科级公益一类事业单位，归口区商务和粮食局管理。2020年实有在岗人员106名，其中事业人员106名，离退休人员24名，遗抚人员2名。下设5个内设机构：办公室、政工股、计财股、市场建设管理股、纪检监察室，下辖11个所。车辆编制2台，实际使用0台。

主要工作职责：

1、经营管理市场资产，负责市场内的物业管理、市场规划、市场开发和维修，市场内的消防、卫生、安全（安全生产及食品安全）等日常业务。

2、提供市场交易场所、服务设施和其他服务。

3、收取市场服务租赁费、交易手续提成和其他符合国家和省规定的有偿服务费。

2020年重点工作：

整体支出绩效目标按要求进行了绩效目标编制，确定了职责，制定了工作方案。主要是强化市场管理目标管理，确保收入任务完成；保证市场原有经营设施的正常运营，水电基础设施；市场精细化、常态化管理；加大市场硬件和软件设施建设，重点是接履桥活禽市场建设；精准扶贫、招商引资、社会综合治理、党建及党风廉政建设等等各项工作；完成区委、区政府分配的工作任务。

（二）零陵区市场服务中心年度整体支出绩效目标2000.04万元，区级专项资金绩效目标81万元、其他项目支出（除区级专项资金以外）绩效目标0万元。

部门整体支出情况

2020年1-12月总支出2000.04万元，其中

（一）基本支出。是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。2020年1-12月基本支出总支出1919.04万元其中：

（1）工资福利支出739.15万元，包括用于基本工资、津贴补贴、社保缴费、其他工资福利支出等。

（2）对个人和家庭补助支出215.20万元，包括遗属生活补助、各种奖励金、一次性生活补助或其他生活补助等。

（3）商品和服务支出384.70万元，包括办公费、交通费、会议费、印刷费、水电费、物业费、办公设备购置等日常公用经费。其中公务接待费28624元，公务出国出境费0元，公务用车运行维护费46410元。2020年财政拨款安排“三公”经费预算数10.68万元，其中：因公出国（境）费0万元，公务用车购置及运行费4.68万元（其中：购置费0万元、运行费4.68万元），公务接待费2.86万元。2020年“三公”经费预算与2019年“三公”经费预算相比，公务接待费减少4.43万元，公务用车运行维护费增加0.42万元。三公经费没超出年初预算;本单位无出国费；公务接待费主要用于迎检、维稳、乡镇扶贫或农贸市场建设相关事宜、其他县区兄弟单位学习交流指导工作等日常接待开支，因发生疫情，公务接待费大幅减少。

（4）固定资产购置2.53万元。主要是办公设备购置（电脑打印机）、农残检测设备（检测仪、冰箱）及部分修缮。

其他支出658.48万元，主要是疫情防控、城建付款、河西市场补贴资金、活禽市场建设、省市保洁资金补助下拨、各级改造补助资金下拨等。

（二）项目支出。项目支出是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出。2020年预算项目资金81万元。财政实际安排资金为81万元，实际使用81万元 。

三、政府性基金预算支出情况

政府性基金预算财政拨款收入646.62万元较上年的722.72万元有所减少，具体城建付款、活禽市场建设、河西市补贴等。

四、国有资本经营预算支出情况

市场服务中心没有国有资本经营预算支出

五、社会保险基金预算支出情况

市场服务中心没有保险基金预算支出

六、部门整体支出绩效情况

本单位严格按照《中华人民共和国预算法》、《中华人民共和国会计法》、《中华人民共和国政府采购法》和财政部《行政单位财务规则》、《事业单位财务规则》等有关法律、法规，结合我单位实际情况制定了各项规定并遵照执行。

由中心党组研究、具体由市场管理股牵动各市场管理所组织实施，该项目为市场管理专项商品和服务支出，非基建项目不适合招标。进行常态化、精细化市场管理。资金使用我局制定了内控制度，及分管领导负责，各个科室负责具体实施，局党组负责日常监督。

七、存在的问题及原因分析

由于疫情防控、国卫复审、“五位一体”精细化常态化管理、市场整治、各城乡农贸市场设备陈旧，年数已久，水电维修、房屋及构属物维修等硬件设施维修需要大量经费，中心工作任务重，需要一定的工作经费，而中心经费远远不能满足需要。

预算编制的合理性有待提高，预算调整较大，预算编制细化不够精确。

八、下一步改进措施

针对存在的问题及支出管理工作的需要

1、细化预算编制工作，认真做好预算编制。遵循先有预算、后有支出的原则，加强财务管理和内部控制监督。

严格控制“三公”经费。认真贯彻落实中央、省、市、区政府的相关规定，严格“三公”经费支出的审核和审批，合理压缩“三公”经费支出。

2、提高自身业务素质，加强财务管理，严格财务审核。

九、绩效自评结果拟应用和公开情况

市场服务中心2020年绩效自评结果拟在区政府门户网站公开。

十、其他需要说明的情况

无