2020年度零陵区供销合作联社

整体支出绩效自评报告

单位名称（盖章）：永州市零陵区供销合作联社

一、基本情况

（一）部门（单位）基本情况

1、机构设置情况：

（1）零陵区供销社内设机构为6个：办公室(加挂信访维稳办）、经贸股、合作指导股、监督审计股、人事股、财会统计股

（2）本部门核定编制数18名，实有在职在岗人员16人（7月调离1人，7月调入3人,8月调入1人）;离退休人员18人（年初16人，5月新增1人，6月新增1人），遗抚人员2人。

2、主要职能

⑴贯彻落实新时期党的农村现代流通服务政策法律、法规，拟订全区供销社综合改革与发展战略、规划并组织实施。

⑵负责组织全区供销社的统筹规划和协调管理，并会同有关部门组织实施。

⑶指导全区农业生产资料供应、农副产品收购、烟花爆竹销售、农村电商、土地托管和流转等业务经营工作，为“三农”提供综合服务。

⑷承办区人民政府交办的其他事项。

(5)做好供销社系统信访维稳工作、值班备勤工作，确保全区供销系统的社会稳定。

（二）部门（单位）年度整体支出绩效目标，区级专项资金绩效目标、其他项目支出（除区级专项资金以外）绩效目标

区供销社2020年度整体支出绩效目标为306.57万，其中基本支出306.57万元，项目支出0万元。

二、一般公共预算支出情况

（一）基本支出情况

（1）在职职工工资福利支出261.56万元，包括用于基本工资、津贴补贴、社保缴费等。

（2）商品和服务支出45.01万元，包括办公费、交通费、会议费、印刷费、水电费、物业费、办公设备购置、其他支出等日常公用经费。

（二）项目支出情况

2020年度区供销社项目支出0万元。

三、政府性基金预算支出情况

无

四、国有资本经营预算支出情况

无

五、社会保险基金预算支出情况

   零陵区供销合作联社在职职工社会保险基金预算支出25.16万元，年终决算为27.57万元。主要原因为社会保险基金基数调整。

六、部门整体支出绩效情况

1.一年来，零陵区供销联社始终对标对表中发〔2015〕11号、湘发〔2016〕3号和永发〔2016〕19号文件要求，坚决贯彻落实《零陵区深化供销合作社综合改革实施方案（试行）》（零供改组办[2017]1号）文件精神，不断推动深化供销合作社综合改革向纵深发展，丰富为农服务内容，提升为农服务能力，全区15个涉农乡镇（街道）都建立起了有分管领导、有领导班子、有经营场地、有牌子的“四有”简约型乡镇供销社，80%以上的村建立了有领导班子、有经营场所、有牌子的“三有”村级供销惠农服务中心，全区供销基层组织体系初步建立。同时不断培育壮大社有企业，领办农民专业合作社，提升社会化服务能力。领办的永州火红农机专业合作社拥有大型农机具49台，土地托管4918亩，2020年被推荐申报国家农民合作社示范社。

2.建成消费扶贫商城，拓宽农产品销售渠道。为搭建农产品销售平台，帮助贫困户拓宽农产品销售渠道，零陵区供销社积极参与消费扶贫专馆、专场、专柜建设。2020年10月，携手区扶贫办申请扶贫专项资金20万元，建成零陵区消费扶贫商城，带动50家社区加盟店、193家乡村两级供销电商综合服务站、239家村级益农社、402个湖南电商扶贫小店共同销售扶贫产品，构建起零陵区扶贫农产品销售网络，保障城区居民“菜篮子”“米袋子”等民生问题。

3.我社始终依法维护信访秩序，凝聚和谐力量，把伤残军人、下岗职工的信访维稳工作放在首要位置，牢固树立信访维稳工作无小事的思想，对上访人员反映的问题和诉求，仔细听取，做好详细记录，并根据有关政策，耐心解答有针对性地做说服教育，疏导来访人员心态。努力做到对不稳定因素和群体性事件苗头发现得早、化解得了、控制得住、处置得好，尽量把各类问题化解在本系统，解决在萌芽状态，坚决遏制到市赴省进京集体上访和群体性上访事件的发生，确保了社会的和谐稳定。

七、存在的问题及原因分析

 零陵区供销合作联社在职职工社会保险基金预算支出25.16万元，年终决算为27.57万元。主要原因为社会保险基金基数调整。

八、下一步改进措施

1、科学合理编制预算，严格执行预算。按照《预算法》及其实施条例的相关规定，参考今年的预算执行情况和年度的收支预测科学编制预算，避免年中大幅追加以及超预算。同时严格预算执行，提高资金使用效率。

 2、规范账务处理，提高财务信息质量。严格按照《会计法》、《行政单位会计制度》、《行政单位财务规则》等规定，结合实际情况，科学设置支出科目，规范财务核算，完整披露相关信息。

 3、加强单位内控制度建设，完善相关内部管理制度。按区财政局要求开展内部控制建设工作，通过清理制度完善各项《内部控制制度》。

九、绩效自评结果拟应用和公开情况   公开

十、其他需要说明的情况   无

附件4：

单位（部门）绩效自评公开网址统计表