2020年度零陵区教师进修学校整体支出绩效

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一、单位概况

1、主要工作职责

（1）贯彻落实党的教育方针以及国家、省有关教育工作的教师培训工作方针，进行全区中小学教师全员培训和教师各学科培训。

（2）根据国家教育部和省教育厅的安排，进行中小学教师信息提升工程培训和测评工作。

（3）根据教师考核的需要，进行普通话培训测试工作。

2、2020年主要工作任务 

(1)、全区中小学教师全员培训和教师各学科培训。

 (2)、中小学教师信息提升工程培训和测评工作。

(3)、普通话培训测试工作。

3、机构设置情况，我单位内设办公室4个，人员编制24人。

二、部门整体支出使用情况

（一）基本支出。2020年基本支出为767.7万元。基本支出：2020年年初预算数为767.7万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。其中：

1、工资福利支出320.1万元，包括用于基本工资、津贴补贴、社会保障缴费等。

2、对个人和家庭补助支出184.3万元，包括离退休费、住房公积金等。

3、商品和服务支出263.3万元，包括办公费、交通费、会议费、印刷费、水电费、物业费、办公设备购置等日常公用经费。

（二）项目支出。2020年年初预算数为0万元。

三、关于2020年财政拨款安排“三公”经费预算及增减变动情况说明

2020年财政拨款安排“三公”经费预算数0.3万元，其中：因公出国（境）费0万元，公务用车购置及运行费0万元（其中：购置费0万元、运行费0万元），公务接待费0.29万元。2020年“三公”经费预算与2019年“三公”经费预算比较，基本保持不变。

三、部门整体支出管理情况

资金管理情况：一是建立健全了办公费、差旅费、培训费等财务管理制度，强化财务约束，严格控制一般性支出，坚持会议费、“三公”经费等支出预算管理，杜绝无预算、超预算支出行为，并定期开展监督检查，推进厉行节约信息公开；二是提高预算管理水平，强化预算管理意识，增强部门预算编制的科学性；三是推进预算绩效管理，制定了我办预算绩效管理实施方案，提高财政资金使用效益；四是强化财务规范化管理，抓好内控体系和财务信息系统建设，加大对工程和维修项目的审计力度，加强对重点专项资金的监管。

 “三公”经费的使用和管理情况：加大对“三公”经费管理，推进厉行节约反对浪费工作的制度化、规范化、程序化，确保“三公”经费各项要求落到实处。

四、部门整体支出绩效情况

根据设定的绩效目标，运用合理的评价方法，对预算资金支出经济性、效率性、有效性和可持性进行客观、公正的评价。2019基本按区财政的批复执行预算，预算执行率为99.7%，“三公”经费、会议费等一般性支出严格控制在预算标准内；调整了预算结构，增强了重点工作经费保障能力；加快预算执行进度，资金使用效率有了提升；强化专项资金管理等制度建设，财务管理水平稳步提高。

五、存在的主要问题

目前单位预算由基本支出和项目支出预算两部分组成，财政对基本支出中公用经费预算实行定额标准管理。公用经费标准的确定与实际执行差距较大，追加预算困难。

六、改进措施和有关建议

科学合理编制预算，严格执行预算 。加强预算编制的前瞻性，按照《预算法》及其实施条例的相关规定，结合上一年度预算执行情况和本年度预算收支变化因素，科学、合理地编制本年预算草案，执行中确需调剂预算的，按规定程序报经批准。

               零陵区教师进修学校

                              2020年12月31日