2020年度零陵区纪委监委整体支出

绩效自评报告

一、基本情况

1、主要职能

纪律检查委员会的职能：协助党委加强党风廉政建设,检查党的路线、方针、政策和决议的执行情况；经常性地对党员进行遵守纪律的教育，作出维护党纪的决定；检查和处理党的组织和党员违反党的章程和党内其他法规的比较重要或复杂的案件，按照管理权限决定或取消对这些案件中的党员的处分；受理党员的控告和申诉，保护党员的民主权利和合法权益；协助党委组织、协调、指导各执法、执纪、监管部门开展反腐败斗争；调查党组织和党员遵纪守法情况，研究党风党纪问题，协助党委建立健全党内规章制度；配合组织部对纪检干部进行考察、调整和任免，负责业务培训；对党的同级委员会进行监督，承办同级党委和上级纪委授权或交办的其他事项。

监察委员会的职能：维护宪法和法律法规权威；依法监督公职人员行使公权力情况，调查职务违法和职务犯罪；开展廉政建设和反腐败工作；对公职人员开展廉政教育，对其依法履职、秉公执法、廉洁从政以及道德操守情况进行监督检查；对涉嫌贪污贿赂、滥用职权、玩忽职守、权力寻租、利益输送、徇私舞弊以及浪费国家资财等职务违法和职务犯罪进行调查；对违法的公职人员依法作出政务处分决定；对履行职责不力，失职失责的领导人员依法进行问责，对涉嫌职务犯罪的，将调查结果移送检察机关依法提起公诉，对在行使职权中存在的问题提出监察建议。

2、机构设置及决算单位构成

零陵区纪委监委内设机构15个：办公室、组织部、宣传部、信访室、案件审理室、案件监督管理室、党风政风监督室、纪检监察干部监督室、第一纪检监察室、第二纪检监察室、第三纪检监察室、第四纪检监察室、第五纪检监察室、第六纪检监察室、信息技术保障室。下辖1个正股级事业单位，零陵区反腐倡廉信息中心（非独立核算）。

3、人员情况

2020年部门决算编报范围为区纪委监委（正科级）及零陵区反腐倡廉信息中心（正股级）。本部门核定行政编制数92名，事业编制6人，自收自支编制0名，实有在职人数97名，其中：(行政92人，事业5人）。离休人员0人，退休人员11人。收入决算包括财政拨款收入；支出决算包括保障纪委监委基本运行的经费和开展各类专项业务活动的经费。

二、一般公共预算支出情况

（一）基本支出情况

2020年年初预算数为900.89万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。其中：

（1）工资福利支出657.74万元，包括用于基本工资、津贴补贴、车改补贴、社保缴费等。

（2）对个人和家庭补助支出56.02万元。

（3）商品和服务支出187.13万元，包括办公费、差旅费、会议费、印刷费、邮电费、执法车辆运行费、办公 设备购置等日常公用经费。

（二）项目支出情况

2020年年初预算数为520.3万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出。其中：

（1）本委机关三个项目经费223万元

①办案经费150万元，主要用于区本级办案初核、调查、立案、协助上级纪委查办案件以及反腐倡廉信息宣传等支出。当年执行50万元，结转下年执行100万元。

②纪检监察工作会议经费33万元，主要用于市区两级纪委全会、纪检监察工作月例会及流动现场会的召开。

③转隶人员津贴40万元，主要用于保障监察体制改革后，检察院转隶到监察委人员工资待遇水平。已取消执行。

（2）乡镇办事处纪委两个项目经费176万元。

①乡镇办事处纪委办案经费160万元，主要用于保障乡镇办事处纪委查办案件支出。结转下年执行。

②乡镇办事处纪委工作经费16万元，主要用于乡镇办事处纪委办公基本支出。

（3）作风办一个项目经费16万元主要用于作风办各项工作支出。

（4）全区纪检组派驻经费105.3万元主要用于各派驻纪检组开展各项工作支出。

三、政府性基金预算支出情况

四、国有资本经营预算支出情况

五、社会保险基金预算支出情况

六、部门整体支出绩效情况

1.紧扣中心强化政治监督，督促各单位部门切实担当履责。

2.坚守人民情怀，集中整治损害群众利益的突出问题。

3.聚焦形式主义官僚主义突出问题，驰而不息纠治“四风”。

4.持续深化巡视巡察整改，推进巡察向基层组织延伸。

5.贯通落实“两个责任”，监督体系更加协同高效。

6.一体推进“三不”，持续净化优化政治生态和发展环境。

7.抓紧抓实教育培训，干部队伍自身建设进一步加强。

七、存在的问题及原因分析

零陵区纪委监委2020年度整体支出和项目支出执行有所偏离，主要是因为财政要求过紧日子，部分项目预算资金考核后跨年度执行。

八、下一步改进措施

后阶段我们将根据工作情况严格按预算进一步提高政府采购执行率，继续建立和完善相关管理制度，确保财政资金投入的成效。

九、绩效自评结果拟应用和公开情况

2020年部门整体支出绩效自评经财政局审核后，将按要求申请财政代替公开，主动接受社会监督。

十、其他需要说明的情况