2020年度零陵区防火防汛治安巡逻大队整体支出绩效自评报告

单位名称（盖章）：

中共永州市零陵区防火防汛治安巡逻大队

一、基本情况

（一）单位基本情况

1、2020年部门预算编报范围包括防火防汛治安巡逻大队。本部门核定编制数50人，全额编制50人，实有人数47人，其中：在职人员47人，退休人员0人。

2、我单位共有内设机构为5个：1个办公室（财务室）、及4个中队。

3、本单位主要职能有：

在区委、区政府、区人民武装部的领导下开展工作，完成上级临时交给的急、难、险、重任务。

负责全区的森林防火防汛治安巡逻进行抢险救灾。

配合公安部门担负执勤任务，维护社会治安，担负快速反应执行任务，应急一切突发事件。做到召之即来、来之能战，保护人民的生命财产安全。

战时负责配合有关军事维护动员工作，保卫后方社会稳定秩序。

（二）部门整体支出情况

 2020年年初整体支出预算数为76.95万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。其中包括：1、工资福利支出41.40万元，用于临时人员、借调人员、津贴补贴、社保缴费等。

2、商品和服务支出35.55万元，用于办公费、三公经费、交通费、会议费、印刷费、水电费、物业费、办公设备购置等日常公用经费。

二、一般公共预算支出情况

（一）基本支出情况。

2020年年初预算数为76.95万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。其中：

（1）工资福利支出41.40万元，包括用于临时人员、借调人员、津贴补贴、社保缴费等。

（2）对个人和家庭补助支出0万元，包括离退休费等。

（3）商品和服务支出35.55万元，包括办公费、三公经费、交通费、会议费、印刷费、水电费、物业费、办公设备购置等日常公用经费。其中三公经费2020年预算为24万元，实际使用10.28万元

（二）项目支出情况。

无

三、政府性基金预算支出情况

无

四、国有资本经营预算支出情况

无

五、社会保险基金预算支出情况

无

六、部门整体支出绩效情况

1、加强资产管理

严格执行固定资产管理规定，对符合固定资产限额标准的财产，我们均纳入固定资产范围进行管理。建立固定资产台账，完善入库出库手续，确保每一件固定资产登记在册，领取人签字，责任落实到人，定期核对账目，确保账账相符，账实相符完成国有资产全面查清工作。

2、加强信息公开

根据区财政局统一安排，我们在规定的时间按照统一格式、内容、口径分别在区政府网站和区财政局网站公开，做到数据真实、准确、完整。

    3、我单位支出绩效总体良好，各项目标基本达到了相应时期执行进度。严格按照年初预算，具体支出在有限的资金使用过程中保证了各项支出的顺利开展时没有浪费。

 七、存在的问题及原因分析

目前单位预算只有基本支出一项，财政对基本支出中公用经费和人员经费预算实行定额标准管理。公用经费标准和人员经费标准的确定与实际执行差距较大，追加预算困难。

八、下一步改进措施

科学合理编制预算，严格执行预算。加强预算编制的前瞻性，按照（预算法）及其实施条例的相关规定，结合上一年度预算执行情况和本年度预算收支变化因素，科学、合理地编制本年度预算草案。

九、绩效自评结果拟应用和公开情况

零陵区防火防汛治安巡逻大队2020年绩效自评结果99分，零陵区政府门户网站统一公开。

十、其他需要说明的情况

无