2020年度网格办整体支出

绩效自评报告

永州市零陵区网格化管理办公室

一、基本情况

（一）网格办主要职能：

1、指导社区（村）网格管理站日常服务管理工作；

2、汇总、统计本区有关数据，定期分析研判社会管理形势；

3、协调本区网格的应急指挥

4、平行分流或向上上报事件，协调区级相关部门联动处置社会矛盾及其它社会事件；

5、负责社区网格管理员的招聘、培训、考核和全区网格化建设管理、考核工作；

6、完成区委、区政府安排的其它工作任务。

（二）机构设置

区网格办设3个内部机构：

1、综合办公室

协助领导掌握全区网格化管理工作情况；负责内外联系协调工作；办理上级及相关部门的请示、报告、需要答复的事项及人大方案和政协提案；负责机要保密、档案、文电收发等机关文秘工作和会务、财务、接待等工作；负责工作人员的组织关系变更、工资福利待遇调整等人事工作；负责精神文明创建和宣传工作；负责开展职业道德教育、廉政教育、法制教育等工作；其它相关工作。

2、信息调度室

按照“六步闭环”的流程，受理派遣、下发复核、归档评价社区网格管理员或居民群众发现上报“智慧永州”平台的问题事件；记录、督查社区网格管理员巡查走访轨迹信息；受理派遣“智慧永州”平台各社区网格管理员上报的矛盾纠纷；管理维护“智慧永州”综合应用平台建设和相关信息数据。

3、基础建设室

负责社区网格管理员的招聘、督查和考核指导工作；负责城乡网格化基础建设的指导、督查和考核工作；负责城乡网格化服务管理人员的培训和日常工作的指导、督查、考核工作。

（三）在职人员情况

本部门核定编制数11名，实有人数11名，其中：在职人员11人。

二、一般公共预算支出情况

2020年实际支出168万元，其中基本支出168万元。本年的“三公经费”支出较上年有明显减少，其中公务接待费2.5万元，较上年减少35%，主要原因为招待费调控。

三、政府性基金预算支出情况

无

四、国有资本经营预算支出情况

无

五、社会保险基金预算支出情况

无

六、部门整体支出绩效情况

2019年网格办整体支出均纳入了预算绩效目标管理。一是部门预算整体支出与项目支出年初均申报了绩效目标；二是部门预算绩效目标经区财政局批复后及时向社会进行了挂网公开；三是对整体支出与项目支出绩效进行了自评并挂网公开。通过绩效目标管理，保重点、保运转，多办事少花钱，有效地促进了内部控制管理、优化了资金使用。同时，对预算编制、执行和使用提出了新的要求。

2019年部门整体支出绩效自评结果显示，绩效管理情况较为理想，均达到了年初设定的各项绩效目标。所有资金使用严格按审批程序办理、操作规范，会计核算结果真实、准确，各项支出严格按照各项制度执行。

七、存在的问题及原因分析

绩效评价管理制度尚不健全，需进一步完善，随着资金管理改革的进一步推进，我单位内部机构进行了相应的优化，建立健全了财务管理制度，固定资产管理制度，费用报销规程等制度,但仍需进一步强化财务约束监督体制，对绩效评价工作的认识不够。通过绩效评价工作的逐步推进，各委办逐步树立了绩效理念，对预算绩效评价工作的态度由“被动接受”变为“主动实施”，但了解还不够深入，对单位绩效不重视，认为绩效评价只是财务部门的事情，相关项目职责部门配合不够，往往只能提供有限的数据资料或简单的工作计划、工作总结，绩效评价工作资料非常有限、内容粗浅。

八、下一步改进措施

 在今后的工作一方面要严格预算编制，做到细化精确，争取一些费用纳入财政预算中；另一方面要严格落实项目经费使用管理规定，做到专款专用;三是要严格按照《公务员法》的规定，确保财政供养人员及时到位，保障各项工作的顺利实行；四是在经费开支上严格按照八项规定执行。逐步建立和完善财政支出绩效评价相关制度，包括绩效目标审查制度、项目绩效考核制度、绩效奖惩制度等。由于绩效评价工作要求高、工作量大、涉及项目业务、财务等多方面的专业知识，只有对相关人员进行多方位多层次的学习培训，努力提高人员素质，才能真正将预算绩效管理工作落实到位。

九、绩效自评结果拟应用和公开情况

绩效自评结果已公开

十、其他需要说明的情况

无