2020年度零陵区疾病预防控制中心部门（单位）整体支出

绩效自评报告

单位名称（盖章）：

一、基本情况

（一）部门（单位）基本情况

2020年实有在岗人员64名：其中事业人员64名。离退休人员41名。遗抚人员1名。

我单位共有内设股室17个，车辆编制2辆。

主要职能：管理全区卫生防疫防病工作。

本部门2020年度收入总计1567.57万元，其中：财政拨款收入1547.57万元，政府性基金拨款收入20万元;支出总计1567.57万元，其中：基本支出1499.57万元，项目支出68万元,经营支出0万元。

（二）部门（单位）年度整体支出绩效目标，区级专项资金绩效目标、其他项目支出（除区级专项资金以外）绩效目标

1、零陵区疾控中心2020年度整体支出绩效目标：适龄儿童国家免疫规划接种率≥90%。减少艾滋病新发感染，降低艾滋病病死率，暗娼、男性同性性行为人群艾滋病检测比例≥70%。加强传染病疫情监测、流行病学调查和疫情分析研判，及时处置暴发疫情，逐步降低重点传染病的危害，任务完成率≥80%。进一步减少结核病感染、患病和死亡，肺结核患者成功治疗率≥90%。

2、零陵区疾控中心2020年度专项资金绩效目标：控制学校结核病流行，减少学校学生结核病发病率50%。

二、一般公共预算支出情况

（一）基本支出情况

本部门2020年度财政拨款基本支出1499.57万元，其中：人员经费665.7万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、社会保障缴费、离休费、退休费等；公用经费901.87万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、会议费、公务接待费、公务用车运行维护费、差旅费、专用材料费、办公设备购置、专用设备购置等。

本部门2020年度“三公”经费财政拨款支出预算为11.56万元，支出决算为7.83万元，完成预算的67.73%,其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%;公务用车购置及运行费支出决算为4.83万元，完成预算的99.38%;公务接待费支出决算为3万元，完成预算的44.78%。2020年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：严格贯彻落实过“紧日子”要求，进一步压减一般性支出。

（三）项目支出情况

2020年零陵区财政下拨专项资金68万元。用于我单位为完成重大疾病控制工作任务而发生的支出。其中：

免费从业人员健康体检经费68万元。

三、政府性基金预算支出情况

2020年零陵区财政下拨政府性基金预算财政拨款收入20万元，零陵区疾控中心政府性基金财政拨款支出20万元。其中新冠肺炎防控经费20万元。

四、国有资本经营预算支出情况

2020年零陵区疾控中心没有国有资本经营预算支出情况

五、社会保险基金预算支出情况

  2020年零陵区疾控中心没有社会保险基金预算支出情况

六、部门整体支出绩效情况

通过项目的实施，极大地促进了我区公共卫生事业又好又快发展。

2020年适龄儿童国家免疫规划接种率≥90%；减少艾滋病新发感染，降低艾滋病病死率，暗娼、男性同性性行为人群艾滋病检测比例≥70%；进一步减少结核病感染、患病和死亡，肺结核患者成功治疗率≥90%；加强传染病疫情监测、流行病学调查和疫情分析研判，及时处置暴发疫情，逐步降低重点传染病的危害，任务完成率≥80%；慢病项目完成率100%；在册严重精神病障碍患者管理率≥80%。

对居民健康水平提高和公共卫生均等化水平提高有中长期的可持续影响。

七、存在的问题及原因分析

经过我单位对2020年底前本级财政拨款执行情况的自查，认真对照项目标准与要求，在规范管理和使用涉及专项支出工作绩效考核方面依然存在口径不一，理解领悟不够精确，概念含糊不清，管理意识欠缺。对项目考核办法需要进一步完善，并使之科学化、合理化、制度化，从而把绩效考核和资金使用有机的结合起来，有效地提高服务质量和资金使用效益，真正确保专项经费使用达到惠及于民，造福于民的目标。

八、下一步改进措施

专项资金管理与使用方面必须严格执行专项资金专款专用的财经纪律，从严把关，坚决杜绝任何形式的违规违纪现象的发生。对于项目服务经费的使用，必须明确其内涵及使用范围，同时加强单位法人和财务人员相关法律法规和财务知识的学习，以督促其管理水平提高，加强责任行为意识，明确职责，加强项目服务专项资金的财务监管力度，确保专项资金安全使用。

九、绩效自评结果拟应用和公开情况

我单位绩效自评自评为97分，按时完成了2017、2018、2019年度公开财政预决算、绩效自评报告和2020、2021年度财政预算，按时完成了2020年度的决算报表编制和绩效自评报告工作。

十、其他需要说明的情况

无