2020年度零陵区文学艺术界联合会整体支出绩效自评报告

单位名称（盖章）：永州市零陵区文学艺术界联合会

一、基本情况

（一）单位基本情况

零陵区文学艺术界联合会现有在职工作人员10人（其中公务员身份4人、工勤1人、事业编制4人，挂职副主席1人），内设机构为2个：综合办公室、零陵文艺创作中心。

主要职责：

（1）创建文艺之家，增强文艺家凝聚力。

（2）开展采风创作活动，繁荣文艺事业。

（3）服从中心大局，服务居民群众。

（4）“走出去、请进来”，宣传推介零陵。

（5）强化人文关怀，完善机制。

（6）创办文艺刊物，拓展宣传渠道。

（7）召开文联委员会议，理顺工作思路。

（8）积极完成区委、区政府交办的其他中心工作任务及围绕中心工作开展了大量的文艺服务。

（二）单位年度整体支出绩效目标，区级专项资金绩效目标、其他项目支出（除区级专项资金以外）绩效目标

从预算配置情况看，预算资金覆盖所有工作的各个需求方面，“三公”经费预算没有超过上年预算安排，2020年预算资金能保障单位正常运转需要，分配办法科学，考虑的因素必要合理，分配的结果合理，能基本保证人员经费支出和单位全年工作任务的完成。

从预算执行情况看，“三公”经费支出控制在年初预算指标内。从预算管理看，建立健全了《固定资产(办公设备)管理规定》等内部管理制度；建立了单位评价监督机制，对预算管理中发现的问题及时整改；从资产管理情况看，固定资产由办公室统一进行管理，并立章建制，做到帐帐、帐证、帐实相符，基本无闲置浪费现象。

二、一般公共预算支出情况

（一）基本支出情况

（一）基本支出

基本支出包括为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。其中：（1）工资福利支出96.57万元，包括用于基本工资、津贴补贴、社保缴费等。（2）对个人和家庭补助支出0万元，包括离退休费、住房公积金等。（3）商品和服务支出25.6万元，包括办公费等日常公用经费。

（二）项目支出情况

1、项目资金2020年年初预算数为22.5万元。项目支出是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出。其中：（1）重大文化活动、《怀素艺术报》及创作经费22.5万元。

2、项目资金实际使用情况。各项目资金已拨付使用到位，专款专用。

三、政府性基金预算支出情况

本年度我单位无政府性基金预算支出情况

四、国有资本经营预算支出情况

本年度我单位无国有资本经营预算支出情况

五、社会保险基金预算支出情况

2020年度我单位社会保险基本预算支出金额全部为预算部分额，无超支多缴现象。

六、部门整体支出绩效情况

我单位根据区财政局的统一部署，将2020“三公经费”预算数在门户网站公布，自觉接受全社会的监督。“三公经费”的管理严格执行中央和省、市、区转变作风、厉行节约相关规定，从严从紧开支“三公经费”。“三公经费”实际支出按预算执行，没有超出预算规模、范围和标准，支出全部纳入相应科目，各项支出合法、合规、真实。

结合我单位实际，制定了《单位财务整体支出管理规定》等。对全部财务支出建立各项实物产明细账，按财务制度对各类资产计价方式的相关规定，及时进行账务处理，确保账实相符。因新增人员需要新增资产的，我单位坚持调剂优先的原则，能通过调剂解决的，原则上不重新购置，如需新购置资产，严格按照政府采购程序报批，保证了办公室相关工作的正常进行。

围绕服务全区文化艺术部门职责、行业发展规划，以预算资金管理为主线，开展资产管理和业务发展，降低运行成本、提高管理效率、落实我单位履职效能、社会效应、在可持续发展能力和服务对象满意度等方面，都取得了社会满意的成果。

七、存在的问题及原因分析

主要存在的问题有：1、单位社保缴纳工作有时候未按时缴纳，原因是财务工作人员工作较多以及有时候社保资金未到位。

2、送春联、送年画活动未能在全区各个乡镇开展，原因是受限于现有预算条件和现有工作人员的工作量。

八、下一步改进措施

1、加强整体支出绩效工作管理。

2、提高财务工作制度、落实月工作条例规范。

3、在全区加大文化宣传力度和影响力、执行力。

九、绩效自评结果拟应用和公开情况

   我单位绩效自评结果部门整体支出绩效自评98分，项目支出绩效自评99分。在政府网站公开。

十、其他需要说明的情况

无

永州市零陵区文学艺术界联合会

2020 年12 月31 日