2020年度信访局整体支出

绩效自评报告

永州市零陵区信访局

一、基本情况

（1．主要职能。

1）负责人民群众来信来访接待、办理等工作。

（2）贯彻落实中央、省、市、区委、政府有关信访工作方针、政策和法律法规，部署和落实全区信访工作任务。

（3）负责处理全区人民群众来信来访接待、办理。

（4）负责交办、督办全区信访案件并指导全区信访工作。

 （5）完成区委、区政府交办的其他工作。

2．机构情况

内设职能部门4个：办公室、网上信访室、复查复核室、督查督办室。

 3．人员情况

2020年部门决算范围为零陵区信访局机关，所属预算一级。本部门核定编制17名，全额编制17名，其中：机关人员10人，事业编制7人，停薪留职人员0人，遗补人员2人。

二、一般公共预算支出情况

2020年实际支出481.84万元，其中基本支出481.84万元。本年的“三公经费”支出较上年有明显减少，其中公务接待费6.29万元，较上年减少20%，主要原因为招待费调控。

三、政府性基金预算支出情况

无

四、国有资本经营预算支出情况

无

五、社会保险基金预算支出情况

无

六、部门整体支出绩效情况

2020年信访局整体支出均纳入了预算绩效目标管理。一是部门预算整体支出与项目支出年初均申报了绩效目标；二是部门预算绩效目标经区财政局批复后及时向社会进行了挂网公开；三是对整体支出与项目支出绩效进行了自评并挂网公开。通过绩效目标管理，保重点、保运转，多办事少花钱，有效地促进了内部控制管理、优化了资金使用。同时，对预算编制、执行和使用提出了新的要求。

2020年部门整体支出绩效自评结果显示，绩效管理情况较为理想，均达到了年初设定的各项绩效目标。所有资金使用严格按审批程序办理、操作规范，会计核算结果真实、准确，各项支出严格按照各项制度执行。

七、存在的问题及原因分析

绩效评价管理制度尚不健全，需进一步完善，随着资金管理改革的进一步推进，我单位内部机构进行了相应的优化，建立健全了财务管理制度，固定资产管理制度，费用报销规程等制度,但仍需进一步强化财务约束监督体制，对绩效评价工作的认识不够。通过绩效评价工作的逐步推进，各委办逐步树立了绩效理念，对预算绩效评价工作的态度由“被动接受”变为“主动实施”，但了解还不够深入，对单位绩效不重视，认为绩效评价只是财务部门的事情，相关项目职责部门配合不够，往往只能提供有限的数据资料或简单的工作计划、工作总结，绩效评价工作资料非常有限、内容粗浅。

八、下一步改进措施

 在今后的工作一方面要严格预算编制，做到细化精确，争取一些费用纳入财政预算中；另一方面要严格落实项目经费使用管理规定，做到专款专用;三是要严格按照《公务员法》的规定，确保财政供养人员及时到位，保障各项工作的顺利实行；四是在经费开支上严格按照八项规定执行。逐步建立和完善财政支出绩效评价相关制度，包括绩效目标审查制度、项目绩效考核制度、绩效奖惩制度等。由于绩效评价工作要求高、工作量大、涉及项目业务、财务等多方面的专业知识，只有对相关人员进行多方位多层次的学习培训，努力提高人员素质，才能真正将预算绩效管理工作落实到位。

九、绩效自评结果拟应用和公开情况

绩效自评结果已公开

十、其他需要说明的情况

无