2020年度零陵区矿山整顿管理办公室整体支出绩效自评报告_财政审计及绩效评价

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索引号:	431102009/2021-01224	发文日期:	2021-06-28	发布机构:	零陵区财政局
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2020年度零陵区矿山整顿管理办公室整体支出绩效自评报告

2021-06-28 09:19

来源：零陵区财政局

发布机构：零陵区财政局

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2020年度零陵区矿山整顿管理办公室整体支出

绩效自评报告

单位名称（盖章）：零陵区矿山整顿管理办公室

（此页为封面）

一、基本情况

（一）部门（单位）基本情况

1、在职人员情况

本部门核定编制数12人，全额编制9人，实有人数30人，其中：在职人员30人。

机构设置情况

零陵区矿山整顿管理办公室内设机构7个:综合办公室、督查室、执法一队、执法二队、执法三队、执法四队、公安执勤室。

2.主要职能

（1）.为区委区政府加强矿山管理提供建议。

（2）.加大矿山整顿和管理力度，维护好矿山的社会秩序；加强矿山综合治理，对存在安全隐患、环保不达标的工区，坚决停产整改。

（3）.全面取缔非法锰粉厂、清除矿区非法、废弃洗选矿机组。

（4）.配合做好锰矿区生态修复项目，推进绿色矿山建设。

（二）部门（单位）年度整体支出绩效目标，区级专项资金绩效目标、其他项目支出（除区级专项资金以外）绩效目标

本单位2020年度预算收入总计150.57万元，支出总计150.57万元。

2020年基本支出数为79.92万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出包括工资福利支出、一般商品和服务支出、对个人和家庭的补助支出等；2020年项目支出为70.65万元，主要用于单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标的支出。

二、一般公共预算支出情况

（一）基本支出情况

基本支出用于为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的支出，包括工资福利支出、一般商品和服务支出、对个人和家庭的补助支出等。2020年年初预算批复的基本支出为96.08万元，其中：工资福利支出78.92万元，包括用于基本工资、津贴补贴、社保缴费等；对个人和家庭补助支出 0 万元，包括离退休费、住房公积金等；商品和服务支出 17.16万元，包括办公费、交通费、会议费、印刷费、水电费、物业费、车辆运行费、办公设备购置等日常公用经费。2020年实际基本支出为79.92万元。

（二）项目支出情况

1、项目资金基本情况

2020年年初预算批复的项目支出数为94.2万元，其中：房屋租赁和矿整装备经费29万元，站卡补助经费39万元，监管经费26.2万元。

2、项目资金使用情况

2020年实际项目支出为70.65万元，其中：房屋租赁和矿整装备经费21.75万元，站卡补助经费29.25万元，监管经费19.65万元。

三、政府性基金预算支出情况

零陵区矿管办在2020年使用政府性基金预算拨款安排的支出为0万元。

四、国有资本经营预算支出情况

零陵区矿管办在2020年使用国有资本经营预算拨款安排的支出为0万元。

五、部门整体支出绩效情况

2020年度我单位收支平衡。我办严格按照区财政局批复的预算资金额度和用途使用资金，严格控制各项经费，尽量做到每一分钱用到实处，最大限度发挥财政预算资金的整体使用效果，做到了厉行节约。

2020年度我办积极配合做好锰矿区生态修复项目，推进绿色矿山建设,规范了矿山开采秩序强化了矿区环境治理,推进了矿山整治整合等工作，保质保量的完成了各项本职工作，得到矿区群众的一致好评。

六、存在的问题及原因分析

1. 本单位2020年年初预算批复收入为190.28万元，实际预算收入总计150.57万元，实际支出总计150.57万元。主要原因是预算压缩拨款计划。

2.固定资产管理水平有待提高：固定资产管理工作业务水平不高，有待加强业务培训。

七、下一步改进措施

1.严格按照《会计法》、《行政单位会计制度》、《行政单位财务规则》等规定执行财务核算，并结合实际情况，完整、准确地披露相关信息。

2.进一步加强资产管理。完善固定资产管理相关规章制度，加强相关业务知识培训，提高固定资产管理水平。

八、绩效自评结果拟应用和公开情况

我单位严格按照相关要求与规定完成绩效自评，评价结果为96分。并依法依规对相关实际情况信息完整、准确地公开。

九、其他需要说明的情况

无

附件1

部门整体支出绩效自评表

（2020年度）

区级预算单位名称	零陵区矿山整顿管理办公室
年度预算申请（万元）			年初预算数	全年预算数		全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额		190.28	190.28		150.57	10	100	10
	按收入性质分：					按支出性质分：
	其中：一般公共预算：150.57					其中：基本支出：79.92
	政府性基金拨款：					项目支出：70.65
	纳入专户管理的非税收入拨款：
	其他资金：
年度总体目标	预期目标					实际完成情况
	1.加强矿山综合治理，对存在安全隐患、环保不达标的工区，坚决停产整改。 2.全面取缔非法锰粉厂、清除矿区非法、废弃洗选矿机组。 3.清理矿区道路、杂草、垃圾、固体废弃物，修复矿区损毁道路，加强日常保洁，改善矿区人居环境。 4.配合做好锰矿区生态修复项目，推进绿色矿山建设。 5.为区委、区政府加强矿山管理提供建设。					1.加强矿山综合治理，对存在安全隐患、环保不达标的工区，坚决停产整改 2.全面取缔非法锰粉厂、清除矿区非法、废弃洗选矿机组 3.清理矿区道路、杂草、垃圾、固体废弃物，修复矿区损毁道路，加强日常保洁，改善矿区人居环境。 4.配合做好锰矿区生态修复项目，推进绿色矿山建设，确保所有矿山按绿色矿山标准进行建设并进入省绿色矿山名录 5.继续保持高压态势，依法依规处理矿区违法违规行为 6.推进矿山整治整合:现有的合作主体待解除，新的合作主体待确定。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	大力打击非法洗矿，坚决锁停、捣毁非法洗矿机及机组，清理矿区道路、杂草、垃圾、固体废弃物，修复矿区损毁道路。		≥100％	100％	10	10
			……
		质量指标	加强矿山管理的力度，消除矿山安全隐患，促进矿山有序、安全生产。		≥100％	100％	15	15
			……
		时效指标	继续保持高压态势，依法依规处理矿区违法违规行为，确保矿区稳定发展。		≥100％	100％	15	15
			……
		成本指标	保障工作办公场合及办公人员值班住宿的运行，保障矿山整顿力度，保质保量完成各项工作任务。		≥100％	100％	10	10
			……
	效益指标（30分）	经济效益指标	加强矿山管理的力度，推进矿山整治整合，确保矿区有序发展。		≥100％	100％	10	9	继续保持高压态势，依法依规加强矿山综合治理，推进矿山整治整合。
			……
		社会效益指标	全面取缔非法锰粉厂、清除矿区非法、废弃洗选矿机组，清理矿区道路、杂草、垃圾、固体废弃物，修复矿区损毁道路，加强日常保洁，改善矿区人居环境。		≥100％	100％	10	10
			……
		生态效益指标	配合做好锰矿区生态修复项目，推进绿色矿山建设，确保所有矿山按绿色矿山标准进行建设并进入省绿色矿山名录。		≥100％	100％	10	9	继续保持高压态势，依法依规加强矿山综合治理，推进矿山整治整合。
			……
		可持续影响指标	继续保持高压态势，加强矿山综合治理，推进矿区全面、可持续发展。		≥100％	100％	10	9	继续保持高压态势，依法依规加强矿山综合治理，推进矿山整治整合。
			……
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	保质保量的完成了各项本职工作，得到矿区群众的一致好评。		≥100％	100％	10	9	继续保持高压态势，依法依规加强矿山综合治理，推进矿山整治整合。
			……
总分							100	96

附件2

项目支出绩效自评表

（2020年度）

项目支出名称	房屋租赁及矿整装备
主管部门	零陵区人民政府				实施单位	零陵区矿山整顿管理办公室
项目资金（万元）			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额		29	29	21.75	10	100	10
	其中：当年财政拨款		21.75
	上年结转资金
	其他资金
年度总体目标	预期目标				实际完成情况
年度总体目标	保障工作办公场合及办公人员值班住宿的运行，加大矿山整顿力度，大力打击非法洗矿，坚决锁停、捣毁非法洗矿机及机组。				有效保障了工作办公场合及办公人员值班住宿的运行，加大了矿山整顿力度，大力打击了非法洗矿，对非法洗矿机及机组一经发现，坚决锁停、捣毁。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	租赁房屋面积≥(㎡）买防撬锁（箱)防洪抢险(**次)	租房≥1200㎡防撬锁≥80箱防洪抢险≥4次	100％	15	15
		数量指标
		质量指标	保障工作办公场合及办公人员值班住宿的运行，保障矿山整顿力度，大力打击非法洗矿，坚决锁停、捣毁非法洗矿机及机组，废泥库等防洪抢险	≥100％	100％	15	15
		质量指标	……
		时效指标	及时打击非法洗矿，坚决锁停、捣毁非法洗矿机及机组，废泥库等防洪抢险等及时率**％	≥100％	100％	10	9
		时效指标	……
		成本指标	1.租赁房屋标准=(元/㎡) 2.防撬锁=（元/箱) 3.防洪抢险=(**万/次)	1.租赁房屋75元/㎡ 2.防撬锁800/箱防3.洪抢险3.24万/次	100％	10	10
		成本指标	……
	效益指标（30分）	经济效益指标				0	0
		经济效益指标	……
		社会效益指标	加大矿山整顿和管理力度，维护矿山的社会秩序，.规范矿山开采秩序，强化矿区环境治理，加强了矿山安全生产	安全	100％	10	9
		社会效益指标	……
		生态效益指标	矿区安全隐患得到消除，改善矿区生态环境		100％	10	9
		生态效益指标	……
		可持续影响指标	维护了矿山的社会秩序，.规范矿山开采秩序，强化了矿区环境治理，消除矿区安全隐患		100％	10	9
		可持续影响指标	……
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	工作人员及周边群众满意度满意度≥（**%）	≥100%	100％	10	10
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	……
总分						100	96

附件2

项目支出绩效自评表

（2020年度）

项目支出名称	监管经费
主管部门	零陵区人民政府				实施单位	零陵区矿山整顿管理办公室
项目资金（万元）			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额		26.2	26.2	19.65	10	100	10
	其中：当年财政拨款		19.65
	上年结转资金
	其他资金
年度总体目标	预期目标				实际完成情况
年度总体目标	加大矿山整顿和管理力度，监管全区锰矿区的开采，打击非法、违法采洗矿行为，保障矿山安全有序的生产环境，维护矿山的社会秩序,改善矿区生态环境。				全面开展矿山整顿、管理行动，对非法采洗选矿行为进行严厉打击，撤离所有机械设备，并按“两断三清”要求处理到位。保障了矿山安全有序的生产环境，维护了矿山的社会秩序,改善了矿区生态环境。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	保障监管车辆数=（**辆）	=6辆	100％	20	20
		数量指标
		质量指标	有效保障监管车辆的安全运行	安全	100％	20	20
		质量指标	……
		时效指标			100％	0	0
		时效指标	……
		成本指标	车辆运行补助标准≤（**万/辆）	≤4.37万/辆	100％	10	10
		成本指标	……
	效益指标（30分）	经济效益指标				0	0
		经济效益指标	……
		社会效益指标	监管全区锰矿区的开采，打击非法、违法采洗矿行为，保障矿山安全有序的生产环境。	良好	100％	10	10
		社会效益指标	……
		生态效益指标	矿区安全隐患得到消除，改善矿区生态环境		100％	10	10
		生态效益指标	……
		可持续影响指标	维护了矿山的社会秩序，.规范矿山开采秩序，强化了矿区环境治理，消除矿区安全隐患		100％	10	10
		可持续影响指标	……
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	工作人员及周边群众满意度满意度≥（**%）	≥100%	100％	10	10
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	……
总分						100	100

附件2

项目支出绩效自评表

（2020年度）

项目支出名称	站卡补助
主管部门	零陵区人民政府				实施单位	零陵区矿山整顿管理办公室
项目资金（万元）			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额		39	39	29.25	10	100	10
	其中：当年财政拨款		29.25
	上年结转资金
	其他资金
年度总体目标	预期目标				实际完成情况
年度总体目标	保障工作人员的工作及出行，提高工作人员的积极性，激励工作人员的信心，保障全区锰矿正常开采和交易。				有效的保障了工作人员的工作及出行，提高了工作人员的积极性，有效的保障了全区锰矿正常开采和交易，力促全区锰矿区相关工作正常、有序开展。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	保障监管车辆数=（**辆）	=6辆	100％	20	20
		数量指标
		质量指标	有效保障监管车辆的安全运行	安全	100％	20	20
		质量指标	……
		时效指标			100％	0	0
		时效指标	……
		成本指标	车辆运行补助标准≤（**万/辆）	≤4.37万/辆	100％	10	10
		成本指标	……
	效益指标（30分）	经济效益指标				0	0
		经济效益指标	……
		社会效益指标	监管全区锰矿区的开采，打击非法、违法采洗矿行为，保障矿山安全有序的生产环境。	良好	100％	10	10
		社会效益指标	……
		生态效益指标	矿区安全隐患得到消除，改善矿区生态环境	≥100%	100％	10	10
		生态效益指标	……
		可持续影响指标	维护了矿山的社会秩序，.规范矿山开采秩序，强化了矿区环境治理，消除矿区安全隐患	≥100%	100％	10	10
		可持续影响指标	……
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	工作人员及周边群众满意度满意度≥（**%）	≥100%	100％	10	10
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	……
总分						100	100

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