2020年度零陵区文化馆部门整体支出

绩效自评报告

单位名称（盖章）：

一、基本情况

（一）部门（单位）基本情况

1.主要职能。

（一）全民艺术培及。

（二）文艺作品生产。

（三）群众文化活动组织。

（四）艺术辅导培训。

（五）免费开放。

（六）非物质文化遗产保护。

（七）文化志愿服务。

2、机构设置情况：零陵区文化馆内设股室5个：综合办公室、演出活动部、艺术培训部、非遗保护办公室、工会。

3、人员情况: 本部门核定编制数15名，全额编制15名，自收自支编制0名，实有人数15名，其中：在职人员15，离休人员0人，退休人员8人。

二、一般公共预算支出情况

（一）基本支出情况

基本支出系保障我馆机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于在职和离退休人员基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。2020年基本支出152.88万元，比上年有所降低。基本支出中人员经费1,25.8万元，占基本支出的82.29%，日常公用经费21.08万元，占基本支出的17.71%。

（二）项目支出情况

项目支出系我馆为完成免费开放工作而发生的支出，包括工作经费和运行维护经费。2020年项目支出6万元，和上年持平，全系运行维护经费支出。

三、部门整体支出绩效情况

对照零财绩文件规定的考核指标，我馆从预算配置、预算执行、预算管理、履职效益等方面对2020年部门整体支出绩效开展了评价，具体情况如下： 

（一）预算配置方面 

　 　在职人员控制率：编制数15人，在职人员15人，在编制控制范围内，在职人员控制率为100%。 

　　“三公经费”变动率：三公经费本年预算数2万元，上年预算数2万元， “三公经费”变动率为控制较好。 

　　（二）预算执行方面 

　　预算完成率：年初预算178.17万元，本年追加预算0万元，年末结余0万元。剔除非税收入因素，预算完成率100%。 

　　预算控制率：2020年年初预算178.17万元，年中追加预算0万元，预算控制率100%。 

　　新建楼堂馆所有关控制率：无新建楼堂馆所情况。 

　　（三）预算管理方面  　　

公用经费控制率：2020年我馆预算管理各项指标控制较好。剔除免费开放等应属项目支出的金额，实际支出公用经费总额0.1万元，预算安排公用经费总额6万元，公用经费控制率100%。

　　“三公经费”控制率：“三公”经费实际支出数为0.1万元，预算安排数2万元，“三公”经费控制率为5%。 

　　政府采购执行率：政府采购预算数0万元，实际政府采购金额0万元。 

　　管理制度健全性：严格落实《湖南省财政厅机关财务管理办法》等有关管理制度，规范财务审批程序，推行公务卡结算，严格差旅费和接待费支出标准、范围和程序的审核。 

　　资金使用合规性：配合区纪委开展违反中央八项规定突出问题专项整治，严格落实中央八项规定和有关公务支出标准。加强经费合法合规性审核和预算控制，严格按制度政策办事，资金使用合法合规，支出手续齐全，程序到位。 

　　预决算信息公开性：加快预算执行，盘活存量资金，减少追加资金。真实准确编制我馆预算和决算，按时上报基础数据资料。对上年度部门整体支出进行了绩效评价，对标找差距。按规定时限和规定内容公开部门预算、部门决算以及绩效自评报告。各项应向社会公开的信息及时、完整、真实，更加细化，部门预决算信息透明度进一步提高。 

　　（四）职责履行和履职效益方面 

（一）组织开展各类群众文化活动

1、1月，参与筹办2020年乡村春晚；具体组织2020零陵区春晚，做到了主题鲜明，策划精良，内容丰富，形式多样。

2、协助开展2020年零陵区“农民丰收节”文艺演出、湖南省第五届文化（群艺）馆（站）业务技能竞赛省决赛、零陵区2020年全国“扶贫日”活动等。

3、组织举办举办了第二届文化旅游节·零陵夜宴广场舞大赛、旗袍秀比赛、“草根歌手”比赛等。

4、组织开展“文艺进万家”社区巡演活动、文化志愿进社区活动11次。

（二）生产文艺作品积极参加各类比赛、推选活动

1、各级各类获奖情况：

    ⑴歌曲《等你凯旋》（唐生瑜作词）获省文旅厅“艺抗疫情·云游湖南”主题作品创作和征集“优秀作品”和“人气作品”双奖；

⑵歌曲《一切为了你》（唐生瑜作词）获中国广播电影电视社会组织联合会音乐工作委员会“爱心公益奖”。

⑶歌曲《等你凯旋》《等你回家》（唐生瑜作词）获省文化馆“守护春天‘疫’战而胜”抗疫文艺创作作品征集优秀作品奖。

⑷唐生瑜同志获省文旅厅“艺抗疫情·云游湖南”主题作品创作和征集优秀个人奖。

⑸组织全馆业务骨干参加湖南省第五届文化（群艺）馆（站）业务技能竞赛永州市选拔赛，所参加的项目获4金2银4铜的好成绩。其中4个作品被选送参加省决赛，决赛结果待公布。

⑹创作的作品《你是人民的好公仆》入选2020年湖南省“欢乐潇湘”精准扶贫优秀文艺作品巡演，评奖结果待公布。

2、各级各类发表、演播情况

⑴零陵渔鼓《抗击疫情我先行》（杨斌峰创作）、歌曲《阻击、阻击》（唐生瑜作词、杨琴导演）、《等你凯旋》（唐生瑜作词）、《等你回家》（唐生瑜作词）、美术作品《专注》（祁志宏创作）、《行草条幅》（祁志宏创作）在省文旅厅“艺抗疫情·云游湖南”主题作品创作和征集中被省公共文旅云收录、展播。

⑵歌曲《等你凯旋》、《阻击！阻击》、《等你回家》，零陵渔鼓《抗击疫情我先行》等作品在“学习强国”平台展播；《一切为了你》入选中央电视台央视频“抗疫题材作品展播”、在“中国军网”、《解放军报》客户端推出。此外，《不是不惜命，不是不顾家》、《等你回家》等5件作品分别在湖南音协抗疫主题创作系列展播、咪咕音乐“中国加油！武汉加油”用音乐传递爱战疫作品展播活动或平台展播、推广，同时在时刻新闻、腾讯视频、QQ音乐、优酷音乐、全民K歌等等网站发表、推出。

    ⑶《迎着春光又出发》、《重温》（唐生瑜创作）在中国文联、共青团中央、中国音协主办的“心中的歌”全国优秀歌词征集活动中，从3400余首作品中脱颖而出（全国仅338首作品入选），被赛事平台收录并展播。

⑷主导创作法人舞台剧《潇湘烟雨》，已完成剧本创作，正在创作音乐和进行舞台美术的设计。

⑸《我的直播间》、《倾诉》等作品在《音乐教育与创作》发表，被中国音乐家音像出版社出版等。

（三）常态化开展免费开放和辅导培训工作

1、在疫情防控期间，文化馆虽暂停开放，但文化馆的服务没有中断。我馆设法整合各类文化数字资源，在线上投放400门文化慕课。文化慕课涉及音乐、舞蹈、美术、戏剧、曲艺、传统文化、影视、园林花卉等类别，让大家足不出户就能通过手机免费尽享便捷的公共文化服务。

2、不断提升公共文化服务效能，开办社会主义核心价值观广场舞培训班、大众广播体操培训班、健康养生操培训班、书法培训班等10期，并根据群众需求组织群文志愿者深入东山景区、零陵古城、春天广场、柳子街社区、向家亭社区等各社区上免费公开课。

3、恢复开放后，我馆在落实疫情防控措施的基础上实行免费开放，共接待群众近7000人次。

（四）持续推进非物质文化遗产保护工作

1、非遗进校园活动常态化开展，今年度，“零陵渔鼓”进神仙岭小学授课80余课时，进柳子中学（11月新增）授课10余课时。

2、举办了2020年全国“文化和自然遗产日”零陵区非遗宣传展示活动。组织我区传统曲艺、传统美食、传统医药和传统技艺类非遗项目“零陵渔鼓”、“大西门凉拌粉”、“糖画”、“剪影”、“秦宫刮痧”、“湘南建筑营造技艺”等参与了活动。

3、设立了“零陵非遗”展厅。在“零陵古城”愚溪水街设立了小型非遗展厅，于今年6月揭牌，同时对外免费开放，目前已接待观展人员5000余人次。

4、在元旦、“五一”、“国庆”假期期间，开展非遗进景区演出10余次。

5、组织申报市级非遗传承基地。今年度，组织市、区共管非遗项目花鼓戏（零陵花鼓戏）传承基地，区管非遗项目何仙姑的传说传承基地、柳子街熊氏孝爱文化习俗传习所、永州“异蛇王”酒酿泡技艺传习基地成功申报为市级非遗传承基地。

6、加强市级非遗名录项目的管理，组织有关专家对市级非遗项目代表性传承人进行了年度考核。

7、加强非遗从业人员和传承人队伍建设。组织非遗办唐浪同志参加了中央文化和旅游管理干部学院举办的“2020年第二期全国基层非遗保护工作队伍培训班”学习和“2020年永州市非遗网络创业培训”学习。组织王开莺、黄亚玲、沈湘萍3位渔鼓传承人参加省非遗办举办的为期一个月的“2020年湖南渔鼓研培班”学习。

七、存在的问题及原因分析

1.存在的问题和原因。

2020年我单位年初预算数178.17万元，调整预算数为152.88万元，减少25.29万元，主要原因在于人员经费和公用经费减少。

八、下一步改进措施

不断提高科学编制预算的意识，严格按照预算编制的相关制度和要求以及下一年度的工作计划，细化编制部门预算，提高预算编制的科学性、合理性、严谨性。

九、绩效自评结果拟应用和公开情况

     拟在政府网站统一公开

十、其他需要说明的情况

无