2020年度零陵区商业企业改制服务办公室部门整体支出绩效评价报告

一、基本情况

（一）零陵区商业企业改制服务办公室是2015年10月29日根据中共永州市零陵区委文件《零发[2015]6号，于2016年9月将区商业事务管理办公室和区物资事务管理办公室合并，暂设立零陵区商业企业改制服务办公室。主要承担企业改制相关事务和离退休人员管理服务等工作。年末在职人员11人，离退休人员30人。内设综合办、人监股、综治维稳办、关工老龄办、财计国资股5个股室。

（二）整体支出绩效目标按要求进行了绩效目标编制；确定了职责；制定了工作方案。商业企业改制服务办公室的工作主要是承担企业改制、综治维稳、离退休人员管理及上级政府安排的工作。

二、一般公共预算支出情况

（一）基本支出

2020年1-12月基本支出179.29万元，主要用：

1、工资福利支出135万元，包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、其他工资福利支出。

2、商品和服务支出14万元，包括:办公费、水费、电费、邮电费、公务接待费、劳务费、其他。

3、对个人和家庭的补助支出30.29万元，包括：退休费、生活补助、其他对个人和家庭的补助支出。   三公经费没超出年初预算;本单位无出国费；公务接待费主要用于迎检、维稳、日常接待开支。

 （二）项目支出   

 2020年1-12月信访综治维稳专项经费年57万元，年初预算52万元，年中因增加8人信访人员，增拨5万元，已全部到位并全部用于该项经费开支。

三、政府性基金预算支出情况  

本单位本年度无该项支出

四、国有资本经营预算支出情况

本单位本年度无该项支出

五、社会保险基金预算支出情况 

本单位本年度无该项支出

六、部门整体支出绩效情况

本单位在本年度按年初预算各项资金已基本到位，本着节约的原则，各项工作正常开展。年初预算总收入236.29万元（不包含退休人员工资数），年底决算支出236.29万元（不包含退休人员工资数）。其中基本支出179.29万元，专项支出57万元。解决改制企业退休人员待遇22人数，发放退休人员各项待遇及时率达100%，改制企业退休人员满意率95%以上，按政策保障企业改制人员待遇，持续维护企业改制人员的稳定。

七、存在的问题及原因分析

2020年我办根据区财政的有关要求编制部门预算，并开展了绩效管理，但在预算执行过程中，对资金的预算控制没有完全控制在预算内，年中追加了5万元信访维稳经费，用于信访维稳工作。

八、下一步改进措施

随着工资的增长信访综治维稳专项经费2021年预计还会增加，建议将新增的信访8人的各项补差纳入财政预算。 

九、绩效自评结果拟应用和公开情况

本单位2020年整体自评得分为95分。

十、其他需要说明的情况

                       零陵区商业企业改制服务办公室

                                   2021年3月13日