2020年度湖南省零陵区石岩头国有林场

整体支出绩效自评报告

单位名称（盖章）：湖南省零陵区石岩头国有林场

一、基本情况

（一）单位基本情况

1．主要职能。

⑴管理国有林场，促进生态林业发展。

⑵造林、抚育、护林防火，增加森林蓄积量。

⑶促进林场持续性发展，维护生态平衡。

2．机构情况。

我单位为正科级公益I类全额拨款事业单位，共有内设股室5个（办公室、森林资源保护股、生产营林股、计财股、人事股），为财务独立核算单位； 林场经营总面积2103.3公顷，其中林业用地2097.7公顷，有省级生态公益林1363.2公顷，商品林734.5公顷，全场活立木总蓄积126200立方米，均为杉木蓄积。

3．人员情况。

2020年年末在职人员31人，事业人员31人，其中管理人员6人（包含班子成员2人）；专业技术人员8人（包含林业工程师3人）；工勤技能人员17人。

（二）单位年度整体支出绩效目标，区级专项资金绩效目标、其他项目支出（除区级专项资金以外）绩效目标

     2020年年初整体支出预算数为396.31万元，全年实际执行数为364.95万元。其中一般公共预算为334.95万元；政府性基金拨款30万元；基本支出364.95万元；项目支出0万元。未超出预算数。

二、一般公共预算支出情况

（一）基本支出情况

基本支出中，“三公经费”支出1.47万元，其中日常公务接待费1.47万元，公务用车运行和购置费0万元，因公出国（境）费0万元。
    工资福利支出294.69万元主要是用于职工的基本工资、绩效工资及社会保障缴费；对个人和家庭的补助支出0万元用于退休职工基本退休费、生活补助；商品和服务支出50.26万元主要是用于办公费、水电费、维修费、劳务费、差旅费等日常公用经费支出。

（三）项目支出情况

本单位没有项目资金收入，项目支出0万元。

三、政府性基金预算支出情况

 2020年初政府性基金预算为0万元，全年执行数为30万元主要用于商品和服务支出30万元，其中办公设备购置8.5万元；维修林区防火线、林带等劳务15万元；其他办公费、电费等6.5万元。

四、国有资本经营预算支出情况

  本单位无此类预算支出

五、社会保险基金预算支出情况

本单位无此类预算支出

六、部门整体支出绩效情况

2020年初预算总额为396.31万元，其中一般公共预算396.31万元；政府性基金预算0万元；国有资本经营预算0万元；社会保险基金预算0万元。全年执行总额为364.95万元，其中一般公共预算334.95万元；政府性基金预算30万元；国有资本经营预算0万元；社会保险基金预算0万元。整体未超出预算数。

2020年全年围绕林场主要职能，以总体目标为导向开展保护现有森林资源不受侵害，促进森林资源有序增长；抓住林木生长的特点，抢季节抓好中、幼林抚育工作，根据林木生长特点安排了2次中、幼林抚育，共完成中、幼林抚育1250亩/次，目前林木长势良好；保持辖区内秩序稳定，制止乱砍、滥伐和森林火警、火灾的发生，协调好与周边乡镇、村组的关系，森林管护面积达30343亩，林场维修了约20公里的林道防火线、及防火林带等，林场工作人员不定时出动到相邻乡村进行森林防火常识和森林防火法律法规的宣传，在主要路口制作了防火宣传标语，加强护林人员的森林防火知识和防火技能培训，极大的提高了护林人员的森林防火技能，一旦发生火情火警则来之能战、战之能胜，为林场的森林防火提供了有力保障。

护林防火工作是保护森林资源的重点，我场护林防火工作上主要按以下几个方面开展：

1、加强护林防火值班，保证场部、各工区和各护林站每天24小时都有专人值班。组建了30多人的扑火应急队伍，同时规定扑火队员通讯手机24小时保持畅通，一有火警火情能迅速赶赴现场；

2、 加强邻界联防工作，积极与林场交界村采取多种形式联络感情，互帮互助抓好护林防火工作，实现林区稳定。

3、与护林人员签订护林防火责任状，将护林防火工作按面积细化分解到人，加强护林人员责任心。

4、加强护林防火宣传工作，采取了书写临时标语、建造永久性宣传牌、发放禁火资料和张贴公告等形式。

5、加强火源管理，在进山路口加强巡查火种，严格控制野外用火，在防火季节严禁烧田埂、烧陡坡等易引发森林火灾的行为。

另外依据成本效益原则，我单位强化日常运行公用经费管理，加强了对于各股室日常运行经费及单位日常维护费用的审核力度。

实施效果显著：大力保护了森林资源，提高森林蓄积量及覆盖率，起到净化空气，涵养水源，保持水土，改善环境和保持生态平衡的重要作用。全年林区未发生火警火灾，偷盗滥伐事故。全年执行金额未超出预算数。

七、存在的问题及原因分析

2020年度我单位预算支出执行按绩效目标的完成良好，存在的问题主要有：

（一）由于林场地处边远山区，当地百姓对森林资源无保护意识，特别是野外烧火，所以林区工作难度大。

（二）职工平均年龄偏大，人员有限，各项业务工作比较缺人手。其中财务工作更是有待提高。

八、下一步改进措施

  （一）建议与当地乡镇机关单位联合加强森林防火宣传力度，增强当地百姓防火意识，压实责任，加强排查监督力度，确保森林资源安全。

（二）建议招聘人员充实职工队伍，依据场内工作需要合理配置人员，工作细化、明确责任，确保各项工作高效完成。

（三）建议各部门加强工作沟通交流，提高工作效率。

（四）建议全体职工要加强学习，提升业务水平。

九、绩效自评结果拟应用和公开情况

根据《部门整体支出绩效自评表》本单位2020年度绩效评价总分为98分。自评报告在区政府门户网站公开。

十、其他需要说明的情况

无