2020年度零陵工业园整体支出

绩效自评报告

单位名称（盖章）：

一、基本情况

（一）部门（单位）基本情况

1、零陵工业园区设置正科级内设机构4个，下辖1个副科级单位。零陵区编委核定园区党工委和园区管委会机关专项编制数35名，机关后勤服务人员事业编制3名；全额拨款事业编制13名。现有在岗人员30人：其中公务员及参照公务员管理人员13名，园区工勤人员3人，事业人员14名。

2、我单位的主要工作职责为招商引资、征地拆迁及土地报批、项目服务。

（二）部门（单位）年度整体支出绩效目标，区级专项资金绩效目标、其他项目支出（除区级专项资金以外）绩效目标

二、一般公共预算支出情况

（一）基本支出情况

基本支出包括工资福利支出及单位基本运行的经费支出，2021年共支出412.89万元，其中工资支出259.57万元，包括用于基本工资、津贴补贴、绩效工资、奖金、社保缴费等；一般商品服务支出153.32万元，包括办公费、咨询费、水电费、邮电费、物业管理费、租赁费、公务接待费、劳务费、工会经费、等日常公用经费。

（二）项目支出情况

两方面：一是2020年度区级专项资金分配安排和使用管理情况，有2个及以上区级专项资金的要分别总结基本情况。

二是除区级专项资金以外的其他项目支出情况。

项目支出2726.81万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括园区治安巡逻队工作经费59.26万元，党群服务中心维护及网格员工资21万元，招商引资、项目服务等机构运行经费32万元，办公用房租赁费38.4万元，园区土地集约利用评价和环境影响跟踪评价中介服务费20万元，对企业补助1276.5万元，征地和拆迁补偿支出980.98万元，创新创业基地项目支出100万元，太蒋线电杆改线支出111.39万元，其他零星工程项目支出87.28万元。涉及的范围包括零陵区工业园（副处级）本级及下属单位工程事务办（副科级）。

三、政府性基金预算支出情况

政府性基金预算本级支出1377.08万元，包括征地和拆迁补偿支出980.98万元，援企稳岗补贴支出396.1万元。

四、国有资本经营预算支出情况

五、社会保险基金预算支出情况

六、部门整体支出绩效情况

2020年决算支出3139.7万元，其中一般公共预算财政拨款1762.62万元，包括1、基本支出，主要用于发放人员工资、办公行政支出，2020年共支出412.89万元，其中工资支出259.57万元，万元，一般商品服务支出153.32万元，包括办公费、咨询费、水电费、邮电费、物业管理费、租赁费、公务接待费、劳务费、工会经费、等日常公用经费。到2020年12月止“三公经费”：小车费0万元，公务接待费为4.97万元，公务出国费用为0。均按财政部门要求进行使用和管理。其中，“三公”经费的使用和管理严格规范，接待费支出严格按照省市关于公务接待的有关文件执行，公车改革后已上交公车办，小车经费支出0元。“三公经费”总体较2019年无增加。

2、项目支出。2020年年初预算数为2726.81万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出。其中： （1）河西工业区治安巡逻队工作经费59.26万元，主要用用巡逻队的工资、房租费、伙食费；（2）党群服务中心维护及网格员工资21万元，主要用于房租费、水电费及日常支出费用；（3）招商引资、项目服务等机构运行经费32万元，主要用于招商项目的引进、洽谈、签约、跟踪服务、为企业办证、招工等项目服务工作；（4）办公用房租赁费38.4万，用于办公室房租费；（6）园区土地集约利用评价和环境影响跟踪评价中介服务费20万。对企业补助1276.5万元，征地和拆迁补偿支出980.98万元，创新创业基地项目支出100万元，太蒋线电杆改线支出111.39万元，其他零星工程项目支出87.28万元。

政府性基金预算本级支出1377.08万元，包括征地和拆迁补偿支出980.98万元，援企稳岗补贴支出396.1万元。

全年园区完成产值130.6亿元，增幅12.55%；规模工业增加值68.6亿元，增幅6.2%；规模工业实缴税金2.25亿元，增幅9.1%;工业技改投资18.3亿元，工业固定资产投资51.6亿。“5个100”工程中，新增入统企业26家，实缴税收过200万企业13个，新增标准厂房面积18.44万平方米，引进投资5000万元以上工业项目12个，新增入园5000万元以上工业项目投产数8个，新增基础设施投资额10.6亿元。

七、存在的问题及原因分析

1.疫情冲击影响较大。受疫情影响，外贸进出口企业受影响明显，除美源达外，园区内完全依赖外贸出口企业订单量较上年普遍减少了20%以上，鉴于国外疫情持续扩散，外贸企业受到的影响将会持续。

2.要素保障瓶颈突出。在资金方面，因园区体量大，所需建设资金多，目前主要建设资金依靠城建投和财政投入，受防范化解政府债务影响，园区建设资金缺口较大。在用地方面，受建设用地指标整体规划的影响，园区近年来基本未报批土地，园区目前可用储备土地不足800亩，但每年仅招商引资项目用地需求每年就在1200亩以上，土地供需矛盾突出。

    3.园区体制机制还未理顺。由于园区管理体制改革还未正式实施，园区在项目建设、项目办证、资金调度、人员配备等方面都存在各种制约，内生动力不够。

总的来说，指标上没有落后，但新引进的企业、新培育的产业没有形成聚集发展、集群引领，重大工业项目落地少，投产达效进度较慢，离上级要求还有差距。

八、下一步改进措施

园区将根据《永州市2020年工业园区绩效考核实施方案》（征求意见稿）要求，对照考核目标要求及各项指标完成情况，工业园将强突击、补短板，奋战四季度，力争在全市工业园区绩效考核中创先争优。

1．争创高新园区，推动产业升级。组织申报高新园区，推动产业升级。积极申报省级高新技术园区，持续实施创新驱动发展战略，推动园区“二次创业”，力争实现园区产业规模扩大、结构调优、品质提升和环境友好，切实推动电子信息、新能源新材料和生物医药产业高质量发展。。

2．全力抓好招商引资和项目建设。进一步抓好招商引资，向上瞄准全国500强企业、龙头企业，重点招商，争取“招一个，带一片”的优秀企业落户园区。对准行业龙头企业、国企央企等高竞争力企业，抓住国家关于建设湘南湘西迎接产业转移的政策机遇，对接珠三角、长三角，融入粤港澳。

3.强抓企业生产。把抓企业生产放在园区下一步工作重点位置，特别是对美源达、德福隆、时代阳光等园区重点企业，及时解决园区企业生产上遇到的困难问题，帮助企业满负荷生产，完成规模工业增加值增幅等经济指标。

九、绩效自评结果拟应用和公开情况

2020年单位绩效自评在零陵区政府网站公开。

十、其他需要说明的情况