2020年度零陵区全民健身服务中心整体支出

绩

效

自

评

报

告

单位名称（盖章）：零陵区全民健身服务中心

一、基本情况

（一）部门基本情况

1、在职人员情况、机构设置、

区全民健身服务中心有在职人员5人，为区文化旅游体育局下属副科级全额拨款事业单位，内设办公室、老年体育协会办公室、健身指导和场馆管理股、体育彩票发行股等4个股室。

2、主要职能 

（一）宣传、推广全民健身政策法规和科普知识。

（二）组织开展全民健身活动，加强对全民健身活动的指导和服务。

（三）管理、维护、开发利用所管理的体育场馆和健身场地设施，负责院内公共区域的园林绿化管理、卫生保洁、安全保卫、确保体育场馆正常运营。

（四）组织开展健身运动项目的培训。

（五）承担区老年人体育协会的日常管理工作。

（六）负责体育彩票发行的日常事务性工作。

（七）承办区文体新闻出版局交办的其它事项。

3、2020年主要工作

以增强人民体质为抓手，大力开展全民健身活动;协助局里以全面建成小康社会、开展精准扶贫为契机，积极推进体育场地设施建设及区体育馆全面维修的相关工作；加强体育彩票销售。

（二）部门整体支出使用情况 

2020年年初预算数总收入53.5324万元，其中一般预算拨款(补助)53.5324万元。工资福利支出34.6824万元，包括用于基本工资、津贴补贴、社保缴费等;对个人和家庭补助支出0万元，包括离退休费、住房公积金等;商品和服务支出2.05万元，包括办公费、交通费、会议费、印刷费、水电费、物业费、办公设备购置等日常公用经费;项目支出16.8万元。

二、一般公共预算支出情况

（一）基本支出情况

2020年我中心预算基本支出为36.7324万元，主要包括人员工资、离退休费、医疗保险和日常公用等费用。因公出国（境）费0万元，公务用车购置及运行费0万元，严格控制招待费，公务接待费0.5万元。

（二）项目支出情况

1、2020年区财政安排区全民健身服务中心项目支出预算经费16.8万元。

2、老年人体育协会4万元，主要老年人体育协会活动。宣传、推广全民健身政策法规和指导员培年初预算4万元，主要用于全区16个乡镇办事处、城区各社区的宣传,开展社会指导员培训；成年组省、市常规赛及体育训练4.8万元，主要用于全区成年组参加省、市比赛及训练；全民健身活动4万元，主要用于开展全区大型群体活动场地卫生、水电等开支。

三、政府性基金预算支出情况

无

四、国有资本经营预算支出情况

无

五、社会保险基金预算支出情况

无

六、部门整体支出绩效情况

1、支出内容、范围、标准严格依据务实高效、厉行节约的原则，确保单位有效运行。

2、加强管理，维修体育场馆，改善开展全民健身活动场地条件，组织开展群体活动6次、社会指导员培训1次、宣传科普知识,收到了很好的效果。

七、存在的问题及原因分析

专项资金和公用经费使用没有分开。由于专项资金数额不大，一直没有把专项资金在会计账目中单列，而列入一般商品和服务支出。

八、下一步改进措施

1、加强组织领导。统一思想，明确责任，明确由单位主要负责人、分管负责人牵头的绩效评价管理制度，为绩效评价工作开展创造好的条件。

2、建立和完善长效机制。把绩效评价作为日常性工作，建立绩效评价管理工作考核的长效机制。

九、绩效自评结果拟应用和公开情况

绩效自评结果拟在零陵区政府门户网站公开。

十、其他需要说明的情况

无

                           零陵区全民健身服务中心

                              2021年3月19日