2020年度零陵区委办整体支出

绩效自评报告

单位名称（盖章）：

中共永州市零陵区委员会办公室

（此页为封面）

一、基本情况

（一）单位基本情况

1、本部门核定编制数72名，全额编制编制72名，含区级领导5人，实有在职人数59名。

2、零陵区委办内设机构为21个：区委值班室、秘书室室、综调室、政研室、信息室、政工室、督查室（区委督查室）、文电室、法规室（区委法规室）、行政事务室、绩效考核室、机要密码室、对台工作室、内网管理室、区委保密委员会办公室秘书室、专用通信室、档案综合室、港澳事务室、区委全面深化改革委员会办公室秘书室、区委财经委员会办公室秘书室、区委外事工作委员会办公室秘书室。直属事业单位2个：零陵区委办发展研究中心、零陵区委办电子政务内网信息技术中心。

3、主要职能及重点工作计划：

（1）、负责区委会议的准备和组织协调工作，负责安排区委领导同志公务活动，办理区委领导同志交办的事项。

（2）、围绕区委工作部署，对涉及全区经济建设、社会发展、党的自身建设等全面性的重大问题进行调查研究，为区委科学决策提出建议、预案和依据。

（3）、负责区委文件和区委领导同志文稿的起草、校核、印发工作，负责文书处理、档案管理和开发利用工作。

（4）、研究、审核区委各部门、区直各单位党组织、各乡镇办事处向区委的请示，提出处理意见报区委领导同意审批。

(5)、负责以区委名义向市委请示报告工作的归口、把关工作，负责统筹、指导、督促全区党组织重大事项报告。及时、准确、全面向省委、市委、区委报送信息，反映有关动态，负责党内规范性文件的审核、备案、清理，协调区委法律顾问服务相关工作的职能。

（6）、负责中央、省委、市委、区委重大方针政策、重要工作部署和领导同志重要批示、批件贯彻落实情况的督促检查，组织办理人大代表有关建议、政协委员有关提案。

（7）、负责区委值班工作，及时向区委领导报告重要情况，协助处理区直各部门和各乡镇办事处向区委反映的重要问题。

（8）负责区委督查考核办的日常工作；负责区委档案综合办的日常工作；负责区委保密委员会办公室日常工作；负责区委全面深化改革办公室的日常工作；负责区委财经委员会办公室的日常工作；负责区委外事工作委员会办公室的日常工作；负责区委台湾工作办公室的日常工作。

（9）、负责全区电子政务内网、全区电子政务外网、电子政务公文传输网、党政专用通信网管理，做好党政机关电子公文系统安全可靠应用推进，承担各类党委视频会议及设备管理和维护工作，承担区委调度指挥系统的通信、业务指导、管理和维护工作。

（10）、负责党和国家领导人、省委、市委领导同志来零陵视察的接待工作。

（11）办理区委和区委领导同志交办的其他工作事项。

（二）部门（单位）年度整体支出绩效目标，区级专项资金绩效目标、其他项目支出（除区级专项资金以外）绩效目标

1.保质保量完成区委文件和区委领导同志文稿的起草、校核、印发、文书处理、档案管理和开发利用工作；区委会议的准备和组织协调工作，安排好区委领导同志公务活动等。

2.完成向市委请示报告工作的归口、把关工作，负责统筹、指导、督促全区党组织重大事项报告。报送信息，反映有关动态，党内规范性文件的审核、备案、清理，协调区委法律顾问服务等相关工作。

3.做好区委值班备勤工作，机要、信息、总值班24小时在岗值班，紧急情况重大事件及时报告和处理。

4.做好电子政务内外网管理，确保系统安全 、稳定运行。

5.做好督查考核办、档案综合办、小康办、保密委员会办公室、全面深化改革办公室、区委财经委员会办公室、区委外事工作委员会办公室、改革与发展研究中心、区委台湾工作办公室的日常工作。

6、完成区委交办的其他工作任务。　　

二、一般公共预算支出情况

（一）基本支出情况。

2020年基本支出数为667.13万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。其中：

（1）工资福利支出505.85万元，包括用于基本工资、津贴补贴、绩效工资、奖金、社保缴费等。

（2）对个人和家庭补助支出63.85万元，包括离退休费、遗属补助等。

（3）商品和服务支出97.43万元，包括办公费、交通费、会议费、印刷费、公务接待费、办公设备购置等日常公用经费。

2020年财政拨款“三公”经费支出数12.15万元，其中：因公出国（境）费0万元，公务用车购置及运行费0万元（其中：购置费0万元、运行费0万元），公务接待费12.15万元。2020年“三公”经费预算与2019年“三公”经费预算比较，比上年减少2.85万元，其中公务接待费减少2.85万元，公车运行费减少0万元。减少的原因是严控三公经费。

（二）项目支出情况。

2020年项目支出为349万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出。其中：

（1）网络信息费（电子政务内网线路使用费、协同维护费、平台租赁费）59万元，主要用于区电子政务内网线路运行支出。

（2）督察考核办专项工作经费24万元，主要用于主要用于区委对全区督察考核工作各项支出。

（3）深化改革办专项工作经费24万元，主要用于深化改革办工作专项支出。

（4）区委机关事务经费49万元，主要用于区委打印、体育比赛、民情调查、法律顾问等各类机关事务专项支出。

（5）区委经济工作会议经费114万元，主要用于区委经济工作会议专项支出。

（6）小康办专项经费20万元，主要用于小康办各项工作专项支出。

（7）对台工作台情普查工作经费9万元，主要用于对台招商引资和台商服务及台情普查工作专项支出。

（8）区委财经委办公室、区委改革与发展研究中心、区委保密委员会办公室、区委外事工作委员会办公室、档案工作专项经费50万元，主要用于专项工作支出。

三、政府性基金预算支出情况

无

四、国有资本经营预算支出情况

无

五、社会保险基金预算支出情况

无

六、部门整体支出绩效情况

1、电子政务内网线路使用及内网协同维护工作顺利完成。

2、严格执行首问负责制、限时办结制、24小时值班制和重大节假日及特别防护日领导带班制，优质高效做好了上传下达、应急处置等工作。

3、在区委综合督查考核工作小组领导下，区委综合督查考核办围绕区委中心工作、区委常委会议定事项、市委区委主要领导批示件的督办，将区委经济工作报告确定事项、市委经济工作报告确定事项分解细化到责任领导、责任单位，按月调度督办；确保全区重点工作的落实。认真统筹、组织开展全区绩效评估改革工作，评估检查事项大幅度降低，做到科学合理高效的开展督查检查等工作。

4小康办在区委区政府的领导下，综合、协调指导带领全区人员致富奔小康，争创全省全面小康经济快进县，永州市全面小康先进县。

5、对办公室各项业务工作进行了系统地培训，有效提高了办公室工作的效率，努力打造一批素质高、业务能力强的工作队伍。

6、保密局定期在党委微信工作群开展保密宣传工作，完成了全市第一个政务内网建设，未发生任务延误、遗漏电报等差错行为。

7、深改工作积极承接省委、市委改革工作要点，结合区情实际，拟定了全区改革工作要点。供给侧结构性改革、纪检监察体制改革、农村集体产权股份制改革、商事制度改革等方面有力推进，顺利完成全区改革工作。

8、确保党办机构顺利运转，完成了年初预算资金的合理使用，有效控制了“三公经费”的支出；建立了完善的固定资产管理制度，配置合理，处置合规；严格遵守各项财经纪律及相关法规，经费支出途径公开透明，公开了预决算，自觉接受群众监督。

 七、存在的问题及原因分析

工作人员业务水平及能力仍有不足。

八、下一步改进措施

加强政策和业务知识的学习培训，规范使用，提高专项资金使用效率和效益及项目管理人员认识。

九、绩效自评结果拟应用和公开情况

零陵区委办2020年绩效自评结果98分，零陵区政府门户网站统一公开。

十、其他需要说明的情况

无