零陵区双牌灌区支渠管理所

2020年度整体支出

绩效自评报告

单位名称（盖章）：

（此页为封面）

一、基本情况

（一）部门（单位）基本情况

1、机构设置及人员结构情况。

零陵区双牌支渠管理所设机构为14个：办公室、财务室、人事室、工程技术室、监察室、档案室 、水政执法中队及一支渠管理站、二支渠管理站、三支渠管理站、四支渠管理站、五支渠管理站、六支渠管理站、七支渠管理站。

零陵区双牌支渠管理所核定编制数49名，全额编制49名，实有人数80人，其中：在职人员47人(含定额人员2人)，退休人员28人，遗抚人员5人。（时间标准为2019年12月）

2、主要职能

作为区人民政府工作部门，我所的主要职责为： 

为已建水工程正常运行提供管理保障及水利工程安全的鉴定，承担双牌灌区零陵片的水利管理、工程维修、防汛抗旱等工作。

零陵区双牌支渠管理所承办区人民政府交办的其他事项。

（二）部门（单位）年度整体支出绩效目标，区级专项资金绩效目标、其他项目支出（除区级专项资金以外）绩效目标

目标1：严格遵守出勤、灌溉、工程等制度，保障单位基本支出和各项工作正常运转。

目标2：高标准清淤扫障，确保渠道畅通供水，完成96公里清淤扫障任务。

目标3：完成8.26万亩农田正常灌溉，保质保量完成冬修工程，为灌区安全运行和灌区人民的经济发展提供坚强后盾。

二、一般公共预算支出情况

（一）基本支出情况

2020年财政拨款收入568.61万元，财政拨款支出568.61万元。

（1）基本支出568.61万元，其中：人员经费498.22万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、其他工资福利支出、抚恤金、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费70.39万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修（护）费、公务接待费、专用材料、工会经费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出、办公设备购置。

（二）项目支出情况

两方面：一是2020年度区级专项资金分配安排和使用管理情况，有2个及以上区级专项资金的要分别总结基本情况。二是除区级专项资金以外的其他项目支出情况。（无）

三、政府性基金预算支出情况（无）

四、国有资本经营预算支出情况（无）

五、社会保险基金预算支出情况（无）

六、部门整体支出绩效情况

1、单位基本支出和各项工作正常正常运行。全额及时支付了全所在职职工47人的工资和各项保障费用，退休人员28人，遗抚人员5人的各项补助等，保证了单位工作正常运行。

2、冬修工程及清淤扫障全部完工 。我所共投入清淤扫障资金12万元，冬修资金13万元。完成垮方、塌方、溶洞工程11处，小修小补25处，共完成工程量土方3.5万立方米，浆砌石230立方米，混凝土40立方米。重点解决了二支渠老虎塘上渠外坡防渗衬砌、老虎塘防渗、老虎塘屋后涵管改建；三支渠黄泥井台渠内坡浆砌石防渗衬砌、晓桥斗渠下浆砌石暗涵及竹塘村小山塘和画眉铺胡家小山塘防渗等工程及渠道96公里的清清淤扫障，保证了灌区七条支渠渠道畅通，有效保障了全区农村沟渠、山塘的维修，实现农业增产、农民增收。

3、水毁工程抢修及时。通水期间，受暴雨山洪影响，灌区多条支渠出现了不同程度的滑坡、坍塌。为了确保农业灌溉不受影响，我所积极筹措17万元资金，克服点多，线长、运输等困难，抢时间，保质量，及时完成了水毁渠道18处的抢修工程，重点抢修了二支渠渡槽出口，四支渠木斗岭渡槽前高标准衬砌防渗，五支渠冶木塘涵洞和2+900内坡垮方护砌，六支渠塔山泄洪闸放水口改建、公路桥改建等10处，七支渠的陈家大塘台渠出口、东木冲埋管及岿山上喜塘等3处。共完成工程量：土方860 立方米 ，浆砌石280立方米 ，混凝土80立方米。为农村经济发展和农村抗灾能力的提高打下了基础，保护了人民群众的生命财产安全。

七、存在的问题及原因分析

1、渠道维修、养护等资金未纳入专项预算，渠道工程资金有限，达不到安全运行标准。

2、基层站办公场所靠租借栖身，工作和生活环境艰苦。

3、工作经费紧张，工会经费占比公用经费过高，勉强维持单位日常正常运转。

八、下一步改进措施

1、积极争取主管局和区财政对渠道维修养护资金及基层站所建设的扶持力度，建议将渠道维修养护经费纳入财政预算。

2、加强职工思想教育，培养发扬艰苦奋斗的作风，努力创建和谐美好灌区。

九、绩效自评结果拟应用和公开情况

自评98分，拟公开。

十、其他需要说明的情况

      无

零陵区双牌灌区支渠管理所

2021年3月21日