2020年度零陵区公路局整体支出

绩效自评报告

单位名称（盖章）：

一、基本情况

（一）部门（单位）基本情况

我局的主要职责为：

1、贯彻执行国家、省、市有关公路方面建设、养护和管理的方针、政策和法律法规，并拟定相应的实施办法和措施。

2、参与制定全区公路建设中长期发展规划和年度县乡公路改造计划；组织实施所管养263.726公路的建设、养护和管理，在上级交通、公路部门的指导下负责国、省道干线公路的养护和管理工作，国省干线公路平均路面状况指数（MQI）高于80%，优良率稳定在80%以上；负责公路建设工程材料检测试验工作。

3、组织实施所管养公路水毁抢修、危桥改造、安保工程建设及公路应急抢险；负责所管养公路桥涵和其他公路附属设施的日常养护和维修工作；负责公路绿化和养护。

4、依法依规组织全区公路路政管理和治理超限超载运输工作，按规定权限审批（核）全区公路行政许可事项。依法查处违反路政法律法规行为，保护公路路产路权和维护公路安全畅通。

5、负责公路科技项目成果推广应用等工作。

6、参与交通战备保障等工作。

7、承办区人民政府和上级交通、公路部门交办的其它工作事项。

（二）部门（单位）年度整体支出绩效目标，区级专项资金绩效目标、其他项目支出（除区级专项资金以外）绩效目标

目标1：组织实施所管养263.726公路的建设、养护和管理，在上级交通、公路部门的指导下负责国、省道干线公路的养护和管理工作；负责公路建设工程材料检测试验工作。

目标2： 参与制定全区公路建设中长期发展规划和年度县乡公路改造计划；完成国省道G322线和S216线大中修工程。

目标3：组织实施所管养公路水毁抢修、危桥改造、安保工程建设及公路应急抢险；负责所管养公路桥涵和其他公路附属设施的日常养护和维修工作；负责公路绿化和养护。

目标:4：依法依规组织全区公路路政管理和治理超限超载运输工作，按规定权限审批（核）全区公路行政许可事项。依法查处违反路政法律法规行为，保护公路路产路权和维护公路安全畅通。

一、一般公共预算支出情况

（一）基本支出情况

2020年年初预算数为2190.71万元，调整预算数为1778.84万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。其中：

（1）工资福利支出1657.40万元，包括用于基本工资、津贴补贴、社保缴费等。(退休人员综治奖励未纳入)

（2）对个人和家庭补助支出23.01万元，包括离退休费、住房公积金等。

（3）商品和服务支出98.43万元，包括办公费、咨询费、会议费、印刷费、水电费、邮电费、差旅费、维修费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通工具运行维护、其他、办公设备购置等日常公用经费。

（二）项目支出情况

2020年年初预算数为230万，调整预算数为710.95万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出。其中：

（1）境内里程263.726公里的公路日常养护工作项目年初预算170万元，主要用于零陵区境内里程263.726公里的公路日常养护和管理。

（2）综合治超经费60万元。

（3）其他主管部门安排的基建项目（公路维修资金(石西线、X035、G322改线、零凼线、人何线）以及其他基础交通设施等）480.95万元。

三、政府性基金预算支出情况

2020年政府性基金预算数为2009.73万元，是指单位为完成公路维修等工作而发生的支出。

四、国有资本经营预算支出情况

五、社会保险基金预算支出情况

六、部门整体支出绩效情况

2020年，根据年初工作规划和重点性工作，通过加强预算收支管理，不断建立健全内部管理制度，梳理内部管理流程，部门整体支出管理情况得到提升。部门整体支出绩效情况如下：

（一）经济效益评价

1. 预算执行方面，支出总额控制在预算总额以内，“三公经费”从严把控，与上年降低。

2、预算管理方面，制度执行总体较为有效。

3、资产管理方面，建立了资产管理制度，定期进行了盘点和资产清理，总体执行较好。

（二）效率性评价和有效性评价

预算安排的基本支出保障了正常的工作运转，预算安排的项目支出是非常必要的，在执行上是严格遵守各项财经纪律的，在项目资金的使用上也是放的心的，严守法律底线、纪律底线、道德底线。

（三）社会公众满意度评价

我中心完成了多处水毁抢修工程、危桥改造工程以及多条线路的安保工程。水毁抢修工程能及时恢复交通，保障人身、车辆及其他财产的安全；安保工程及危桥改造工程的实施，有效改善道路运行环境，从一定程度上避免了重特大交通安全事故的发生，减轻了交通事故的危害程度，保证了人民生命财产的安全，提升了社会公众对公路行业的认同感。

七、存在的问题及原因分析

我单位管养的国省干线公路桥梁的日常养护，每年资金缺口达百余万元。希望各级各部门能给予安排。

八、下一步改进措施

为了进一步提高本部门整体绩效水平，在预算编制和预算执行过程中，我们提出如下建议：

①继续加强组织领导。统一思想，明确责任，明确由局主要负责人、分管负责人牵头的绩效评价管理制度，为绩效评价工作开展创造好的条件。

②继续加强队伍建设。要抓好绩效评价的队伍建设和业务学习，培育各部门的绩效评价管理人才，并加强业务培训。

③建立和完善长效机制。把绩效评价作为公路部门的日常性工作，建立绩效评价管理工作考核的长效机制。

九、绩效自评结果拟应用和公开情况

十、其他需要说明的情况