2020年度零陵区业余体校整体支出

绩效自评报告

单位名称（盖章）：零陵区业余体校

一、基本情况

（一）部门（单位）基本情况

1、区业余体校主要职能

①主管全区业余训练、青少年儿童体育竞赛和学校体育工作，对区业余体校各训练网点实施具体指导。

②负责制订业余体校竞赛计划和竞赛规程，指导、协调、监督有关部门办好省、市青少年各项体育竞赛，为省和市体校选拔培养、输送后备人才。

③指导学校重点抓好《国家体育锻炼标准》的实行，传统项目学校建设和“0714”工程的实施。

④研究制订全区竞技体育发展规划，负责运动项目设置和分类管理，负责制订全区综合性运动会和竞技体育项目的单位体育竞赛计划、竞赛规程，指导单位体育协会、俱乐部的业务工作，综合训练情况，督促、检查训练计划和训练质量。

2、机构设置情况。

区青少年儿童业余体育运动学校内设机构1个。

3、人员编制情况

区业余体校现有编制15人，实有在编14人。离退休人员3名。

（二）区业余体校2020年度整体支出绩效目标，区级专项资金绩效目标、其他项目支出（除区级专项资金以外）绩效目标

1、区业余体校2020年度整体支出绩效目标

①认真做好业余体校的本职工作，积极备战省市常规赛。

②开展好省市青少年各项体育竞赛，为省市体校选拔、培养、输送优秀后备人才。

2、运动项目管理、跆拳道训练、省市常规赛及体育训练、省市运动会运动员奖金专项资金绩效目标

组织培训效果好，添置训练器材设施，改善了训练条件，加强管理，扎实推进训练，积极组队参加各级比赛，竞技体育成绩继续保持排名全市各县区前列。

二、一般公共预算支出情况

（一）基本支出情况

2020年度预算总收入169.08万元，预算总支出169.08万元，其中：基本支出141.28万元，项目支出27.8万元。 基本支出系保障我校机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括在职人员基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

（二）项目支出情况

区业余体校2020年度项目支出27.8万元，组织培训，添置训练器材设施，改善了训练条件，加强管理，扎实推进训练，积极组队参加各级比赛。

三、政府性基金预算支出情况

无

四、国有资本经营预算支出情况

无

五、社会保险基金预算支出情况

无

六、部门整体支出绩效情况

1、支出内容、范围、标准严格依据务实高效、厉行节约的原则，确保单位有效运行。

2、组织培训效果好，添置训练器材设施，改善了训练条件，加强管理，扎实推进训练，积极组队参加各级比赛。比赛成绩继续保持排名全市各县区前茅，得到了上级领导的充分肯定。

七、存在的问题及原因分析

1、相关管理制度还有待进一步完善。

2、预算资金总体偏紧，训练器材更换和维修不能及时完成。

八、下一步改进措施

建议明确责任，加强队伍建设，抓好绩效评价管理部门的队伍建设和业务指导，培养部门的绩效管理队伍，建立绩效评价的长期机制。

九、绩效自评结果拟应用和公开情况

绩效自评结果拟在零陵区政府门户网站公开。

十、其他需要说明的情况

无

    零陵区业余体校              

2021年3月19日