2020年度永州市零陵花鼓戏剧团整体支出

绩效自评报告

单位名称（盖章）：永州市零陵花鼓戏剧团

一、基本情况

（一）部门（单位）基本情况

1、主要职能职责。

零陵花鼓戏剧团始建于1951年，位于永州市零陵区正大街157号，拥有600㎡剧场一座。至今已经历七十载岁月激荡沉淀，2008年，零陵花鼓戏被列入湖南省非物质文化遗产名录。2016年，剧团更名为零陵区文化艺术团，加挂“永州市零陵花鼓戏保护传承中心”牌子。2019年，根据市委常委会研究意见，经市委机构编制委员会办公室批准，更名为永州市零陵花鼓戏剧团（永州市零陵花鼓戏保护传承中心），正式升格为正科级公益一类事业单位，由永州市文化旅游广电体育局和零陵区文化旅游体育局双重管理。剧团以演出、保护、传承湖南省级非物质文化遗产“零陵花鼓戏”为主要工作职责。

2、机构设置情况。

永州市零陵花鼓戏剧团（永州市零陵花鼓戏保护传承中心）是永州市零陵区唯一的专业文艺表演团体，同时也是零陵花鼓戏唯一的传承基地。目前零陵花鼓戏省级非遗传承人1人，市级非遗传承人6人，其中国家二级演员4人、国家二级演奏员1人。单位法人：黄翠云；联系电话：0746-6313502；单位性质：公益一类事业单位；单位无外债，我单位聘请会计人员1人，在财务过程中，本单位严格按照规定，依法设置会计账簿，并保证真实完整性，根据本单位实际发生的业务事项进行会计核算，填制会计凭证、登记会计账簿。

（二）部门（单位）年度整体支出绩效目标，区级专项资金绩效目标、其他项目支出（除区级专项资金以外）绩效目标

整体支出绩效目标。

1、整体支出绩效目标。

2020年度文化综合发展专项资金省级共下达“大型舞台艺术花鼓戏《走啰行啰》”专项资金40万元、“2020年县级院团赴贫困村惠民演出”专项资金23.67万元及“零陵花鼓戏传承教学”专项资金10万元，共计73.67万元。湘财文指[2020]13号，主要用于“大型舞台艺术花鼓戏《走啰行啰》”开展艺术精品创作活动、“2020年县级院团赴贫困村惠民演出”活动和用于“零陵花鼓戏传承教学”开展传承教学活动。

2、区级专项资金绩效目标。

（1）“大型舞台艺术花鼓戏《走啰行啰》”文化综合发展专项资金40万元，湘财文指[2020]13号，资金已到位35万元，剩余5万元未到位。目前，“大型舞台艺术花鼓戏《走啰行啰》”项目资金未使用完。目前剧组演员已经在场排练，舞美和服装已经制作完成，后续将打磨剧目，预计2021年7月完成。

（2）“2020年县级院团赴贫困村惠民演出”文化综合发展专项资金23.67万元，资金已到位。目前，“2020年县级院团赴贫困村惠民演出”项目资金已使用完，完成2020年县级院团赴贫困村惠民演出42场。

（3）“零陵花鼓戏传承教学”文化综合发展专项资金10万元，湘财文指[2020]13号，资金已到位。目前，“零陵花鼓戏传承教学”项目资金未使用完。项目受到新冠肺炎疫情的影响，目前仅开展了与湖南科技学院建立非遗保护传承实习基地，及永州市第一幼儿园宣传推广展演活动，学生系统培养工作暂未完成，暂未达到预期目标的指标值，预计今年12月完成。

3、专项资金组织管理水平

“大型舞台艺术花鼓戏《走啰行啰》”35万元文化综合发展专项资金、“2020年县级院团赴贫困村惠民演出”23.67万元文化综合发展专项资金和“零陵花鼓戏传承教学”10万元文化综合发展专项资金由区财政局拨入我单位账户，每笔资金列支先由我团拿出方案，由班子成员会研究同意后组织实施。严格按照资金使用范围和用途使用资金，做到专款专用，资金使用与申报计划、下发文件要求基本相符，无资金违规使用情况。

二、一般公共预算支出情况

（一）基本支出情况

2020年部门基本支出为378.89万元，其中：（1）工资福利支出261.94万元，用于基本工资、津贴补贴、社保缴费等。（2）对个人和家庭补助支出104.24万元，用于离退休人员补助支出。（3）商品和服务支出12.71万元，包括办公费、培训费、会议费、印刷费、专用材料费、差旅费、办公设备购置等日常公用经费。

“三公”经费情况。2020年初批复预算的“三公”经费为1万元，其中公务接待费1万元、公务用车运行维护费0万元、因公出国（境）费0万元。2020年实际支出“三公”经费0.17万元，其中公务接待费0.17万元、因公出国（境）费0万元、公务用车购置及运行维护费0万元。

（二）项目支出情况

“大型舞台艺术花鼓戏《走啰行啰》”资金执行情况：

1、组织安排省级传承人李江元老师带领主要演员每日坐排。

2、按合同支付编剧剧本创作费用人民币十万元（税后）。

“2020年县级院团赴贫困村惠民演出”资金执行情况：

1、用于送戏下乡司机、音响、等租赁。

2、用于演员服装购买。

3、用于送戏下乡人员用餐。

4、用于送戏下乡舞台布置及道具购买。

“零陵花鼓戏传承教学”资金执行情况：

1、组织安排开展“进校园”展演活动。5人到永州市第一幼儿园开展教学展示展演。

2、与湖南科技学院建立保护传承实习基地，从10月至12月，每周安排一次戏曲课程，由我团省、市级传承人开展教学活动。

3、项目教学投影设备一台，资金支出额度为5699元。

4、项目教学投影幕布设备一台，资金支出369元。

5、服装采购已付预定金7000元。

6、宣传推介和展演展示栏1860元。

（三）专项资金预期目标完成情况

“大型舞台艺术花鼓戏《走啰行啰》”项目全剧在连排，剧本和作曲已全部完成。演员积极性高，配器、舞美和服装制作完成，项目进度达到85%以上，预计2021年7月底全部完成。

“2020年县级院团赴贫困村惠民演出”项目42场贫困村演出进度全部完成 。满足了人民精神生活，社会效益良好，可持续影响力大，社会公众90%以上满意。

“零陵花鼓戏传承教学”项目进度达到50%以上，预计今年12月底全部完成；采用现场教学的方式推进项目保护传承与发展利用工作，可以挑选出一批青年演员进行零陵花鼓戏传承，社会效益良好，合作院校积极性高，可持续影响力大，社会公众90%以上满意。

三、政府性基金预算支出情况

四、国有资本经营预算支出情况

五、社会保险基金预算支出情况

六、部门整体支出绩效情况

七、存在的问题及原因分析

无

八、下一步改进措施

严格按照上级指明的资金使用要求做好“大型舞台艺术花鼓戏《走啰行啰》”的工作开展，推广等有关工作，及时完成各项任务指标，加快推进送戏下乡的各项工作，做好“零陵花鼓戏传承教学”的保护传承与教学，推广等有关工作，契合本地区社会文化发展需求，服务地方文化的体现，延续本地传统文化的重要意识形态中的应有作用.

九、绩效自评结果拟应用和公开情况

永州市零陵花鼓戏剧团2020年绩效自评结果为94.25分，永州市零陵花鼓戏剧团网站公开

十、其他需要说明的情况

  无