2020年度零陵区残联整体支出

绩效自评报告

单位名称（盖章）：

（此页为封面）

零陵区残疾人联合会2020年度整体支出绩效评价报告

一、基本情况

（一）部门（单位）基本情况

（1）主要职能

区残联是将残疾人自身代表组织、社会福利团体、事业管理机构融为一体的残疾人事业团体，履行“代表、服务、管理”职能，由区人民政府领导同志联系。其主要职能是：1、听取残疾人意见，反映残疾人需求，维护残疾人权益，为残疾人服务。2、团结、教育残疾人遵守法律，履行应尽的义务。发扬乐观进取的精神，自尊、自信、自强、自立，为社会主义建设贡献力量。3、弘扬人道主义，宣传残疾人事业，沟通政府、社会与残疾人之间的联系，动员社会理解、尊重、关心、帮助残疾人。4、开展残疾人康复、教育、劳动就业、扶贫、文化、体育、科研、用品供应、福利、法律服务、无障碍设施和残疾预防工作，创造良好的环境和条件，扶助残疾人平等参与社会生活。5、协助政府研究、拟定和实施残疾人事业的规范性文件、规划和计划，对有关业务进行指导和管理。6、承担区人民政府残疾人工作协调委员会和区残疾人福利基金会的日常工作，做好综合、组织、协调和服务。7、指导和管理各类残疾人协会组织。8、开展残疾人事业的国际交流与合作。9、承担区委、区人民政府交办的其他事项。

(2)机构设置情况。

区残联内设机构为6个：综合办公室、康复股、残疾人劳动就业服务中心、办证室、信访维权股、宣文股。

（3）人员编制情况。

2020年部门预算编报范围包括区残联机关（正科级）及下辖残疾人劳动就业服务中心、残疾人辅助器具服务中心。本部门核定编制数37名，参照公务员管理编制8名，全额事业编制29名，在职人员31人，退休人员6人。

（二）部门（单位）年度整体支出绩效目标，区级专项资金绩效目标、其他项目支出（除区级专项资金以外）绩效目标

    1、项目绩效总目标：⑴协助政府研究、拟定和实施残疾人事业的规范性文件、规划和计划，对有关业务进行指导和管理，完成省市的考核任务。⑵开展残疾人康复、教育、劳动就业、扶贫、文化、体育、科研、用品供应、福利、法律服务、无障碍设施和残疾预防等工作。⑶承担区委、区人民政府交办的其他事项。

2、项目绩效阶段性目标：⑴完成省市的民生实事项目考核任务及省市其他项目的考核。⑵完成区委、区政府交办的绩效任务目标。  

二、一般公共预算支出情况

（一）基本支出情况

2020年我单位整体预算支出621.43万元，其中：基本支出283.83万元（工资福利支出237.08万元，对个人和家庭补助支出28.55万元，商品服务支出18.2万元），项目支出337.6万元。

2020年全年财政拨款基本支出1048.00万元，（工资福利支出294.71万元，对个人和家庭补助支出342.99万元，商品服务支出552.79万元）。基本支出系保障我会机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于在职和离退休人员基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。年初预算数安排的差额主要是上级项目预算增加及人员工资调整。

“三公”经费支出情况：2020年三公经费支出4.42万元，比上年5.34万元减少17.32%。其中： 因公出国（境）费支出0万元，比上年0万元增加0%。 公务用车购置及运行维护费支出2.84万元，比上年3.59万元减少20.88%。其中公务用车运行维护费支出2.84万元，比上年3.59万元减少20.88%，2020年没有购置和处置车辆，公务用车购置费0万元，年末车辆保有量1台。 公务接待费支出1.57万元，比上年1.74万元减少10.02%。 

（二）项目支出情况

主要有两个方面：一是2020年区级部门预算批复专项项目资金指337.6万元，主要用于拟定的“0-6”周岁残疾人儿童康复救助、残疾人信访维权、临聘人员工资、残疾人流动服务车等项目的支出。二是除区级以外的其他项目（中央省市级补贴资金）支出情况266.68万元。

三、政府性基金预算支出情况

2020年政府性基金预算项目支出142.50万元，主要是中央彩票公益金项目支出142.50万元，其中用于2019年儿童康复救助项目的结算136.6万元，贫困残疾人无障碍设施改造项目中央彩票补贴资金5.9万元。

四、国有资本经营预算支出情况

五、社会保险基金预算支出情况

六、部门整体支出绩效情况

2020年，在区委、区政府的正确领导下，在省、市残联的大力支持和亲切关怀下，我区残联以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，积极履行“代表、服务、管理”职责，全区残疾人事业保持了良好的发展势头。（一）全面完成民生实事项目，确保实事做实。1、“0-6周岁”残疾儿童康复救助工作。残疾儿童康复救助工作是省重点民生实事项目。区委、区政府高度重视“0-6周岁”残疾儿童康复救助工作，对“0-6周岁”残疾儿童的康复救助实行区人民政府负责制，2020年区财政为残疾儿童康复救助列入300万元的预算。目前我区已帮助299名残疾儿童接受康复训练任务，超额完成138名的任务数，切实做到“应康尽康”、“应救尽救”。2、“一中心两站”建设。今年以来，市残联分配我区建设残疾人托养中心1所、示范性社区康复站1个、精神残疾人工（农、娱）疗站1个（简称“一中心两站”建设，下同）。我会在项目建设上坚持高站位、高标准、高效率、高要求，主动深入承办单位（机构）服务，为他们解决资金短缺（区财政支持民生实事项目资金55万元，其中：康复示范站建设资金20万元、“以奖代补”35万元）、矛盾化解、关系协调、器材采购等实际问题，扎实推进民生实事项目建设。截止8月底，“一中心两站”全部完成建设并投入使用。10月28日，全市残联系统民生实事工作现场推进会在我区召开，对我区残联系统民生实事项目建设给予了充分肯定。（二）全力推进残疾人脱贫攻坚工作，夯实政策落实。1、立查立改，确保交办问题如期整改到位。我会对每次交办的脱贫质量问题进行梳理分类，建立台账下发交办函到各乡镇街道残联，“挂图作战”、“边查边改、逐个销号”。同时保持“深查细究问题，发现问题立即整改”的工作劲头，不管任何时候查出的漏洞都及时整改补上。2、扎实工作，确保现有残疾人政策全面落实到位。残疾人“两项补贴”政策、医保社保和残联系统教育资助等政策100%落实到位：截止2020年11月30日，全区共享受护理补贴9927人，享受生活补贴3534人；共为5098名重度残疾人代缴养老保险金50.98万元（100元/人）；因今年医疗保险缴费方式发生了改变，我们采取先缴后退的方式落实医保政策，2020年全区共退补10335人，资金178.159万元；完成240名高中生、64名大专以上学历的贫困残疾人家庭子女及残疾人学生教育资助政策落实，共发放教育资助金651250元；筹资18.834万元，为全区6278名三、四级残疾人购买人身意外险，保证持证残疾人至少要享受一项残疾人扶助政策。疑似残疾人办证率100%：一方面大力宣传残疾人证办理政策，对各乡镇街道培训了2次，给各村及残疾人户下发了办证宣传册，在扶贫微信群经常普及办证政策；另一方面大力开展下乡上门评残活动，从3月份开始，我们协调鉴定医院组织了五次大的下乡评残活动，对1380名疑似残疾人进行了残疾评定，保证凡是乡镇排查出来的和交办的疑似残疾人未办证人员100%办证工作到位。（三）扎实开展残疾人培训就业工作，致力授人以渔。1、培训帮扶送技术。2020年选送了3名残疾学员到省特教中专学习，3名建档立卡贫困视力残疾人到株洲培训；9月在水口山镇、菱角塘镇、黄田铺镇为160名残疾人开展阳光增收培训，在黄田铺镇开办30人残疾人职业技能提升培训班。2、多措并举扶创业。对57名符合条件的残疾人进行了稳岗就业房租补贴；申报了9家永州市残疾人创业和实训基地，其中邮亭圩镇东阳村高夏云和水口山镇拱门村王先跃2个残疾人创业示范基地制作了宣传片，在全市广为宣传。3、双管齐下促就业。一是强力推进“按比例安排残疾人就业”的贯彻落实。2020年共有63家用人单位接受了按比例安排残疾人就业年审，其中50家用人单位按比例安置残疾人就业，共103人。二是扎实开展残疾人就业帮扶活动。1月份举办残疾人专项招聘会，开展了就业援助月活动，对21名残疾人就业失业情况进行了登记。（四）不断拓展扶残助残工作，加大服务力度。1、“阳光家园”居家托养服务。为150名精神、智力、肢体类壹、贰级重度残疾人提供了居家托养服务。2、发放残疾人机动轮椅车燃油补贴。2020年为700人发放燃油补贴，共计18.2万元。3、实施残疾人无障碍设施改造。目前已完成第一批改造25户，第二批15户贫困残疾人家庭无障碍改造项目正在施工之中，预计月底可全部完成施工。4、继续开展残疾人精准康复服务。截止2010年11月30日，完成白内障手术202例；免费适配发放辅具457件；采购服务39.96万元，为666名精神残疾人提供了服药服务。5、维护残疾人合法权益。区残联共完成网信办交办网信3件、参评完成信访局交办信访件6件、接待残疾来访15批次，为杨松放、彭勇、徐伶君、胡祥国、彭满国等5名残疾人提供法律援助。（五）精心组织残疾人基本服务状况和需求信息数据动态更新工作，务求数据精准。我区投入15万元，采取组建工作队伍、培训到村、督查与指导并行等措施，在10月20日前保质保量完成任务。2020年度我区动态更新共登记持证残疾人18231人，其中死亡残疾人488人，外出519人，空挂户151人，已搬迁409人，查无此人221人，入户登记15315人，电话登记1128人，入户率93.14%。

七、存在的问题及原因分析

通过前述对我会整体支出情况的分析，反映出目前在整体支出主要在预算执行方面还存在一些问题和不足： 

（一）预算完成率有待提高 。虽然2020年我会着力增加项目纳入预算执行，但是还部分既定项目没有进入部门预算，致使年中追加较上年增加85.23%，尚有改进的空间。 

（二）预算控制率有待降低 。受年中追加经费影响，预算控制率为82.06%，没有实现零追加。应在下年加以重视，尽量减少追加资金，逐步降低预算控制率。 

八、下一步改进措施

针对上述存在的问题，拟采取以下改进措施： 

（一）硬化预算执行的约束性 。增强预算编制的全面性、准确性，强化预算执行的严肃性。对年初没有预算安排的支出原则上不安排支出，不申请新增追加资金。严格按预算批复的用途使用资金，减少预算调整事项。 

（二）兼顾预算调整的灵活性 。开展预算执行分析，及时掌握预算执行进度，适时对预算执行情况进行通报和督促。对确有必要的预算调整严格按程序审核报批，资金来源以盘活存量资金，内部统筹使用资金为主，加快消化结转结余资金。

九、绩效自评结果拟应用和公开情况

已公开

十、其他需要说明的情况