2020年度零陵区动物卫生监督所

整体支出绩效自评报告

单位名称（盖章）：零陵区动物卫生监督所

一、基本情况

（一）单位基本情况

1．主要职能。

1、宣传贯彻执行《中华人民共和国动物防疫法》中有关动物卫生监督的方针、政策和有关法律、法规和规章。

2、依法组织实施我区动物、动物产品的检疫和监督。

3、依法对我区养殖场（户）、动物及动物产品生产、经营场所实施监督检查和现场指导。

4、负责全区动物卫生证章标志管理、使用和发放工作。

5、依法依规做好我区规模养殖场病死猪无害化处理资料上报和补助资金发放工作。

6、依法查处全区动物卫生监督工作中的违法案件。

7、协助做好动物疫病的预防、控制和扑灭工作。

8、完成上级交办的其它工作。

2．机构情况。

零陵区动物卫生监督所内设股室4个：办公室、检疫监督股、稽查股、人事股。8个产地检疫组：城内屠宰场组、稽查组、富家桥组、接履桥组、珠山屠宰场组、水口山屠宰场组、黄田铺组、菱角塘组。

3.人员情况。

2020年本单位年末实有在岗人员60人，其中参照公务员法管理事业人员60名，退休人员13名。

（二）部门年度整体支出绩效目标

目标1：动物产地检疫

目标2：动物屠宰检疫

目标3：动物卫生监督执法目标

（三）区级专项资金绩效目标

1、动物卫生监督信息平台建设。目标：确保我区所有动物凭证顺利外调。　

2、动物检疫项目。目标：依法做好我区规模养殖场病死猪无害化处理工作，依法查处全区动物卫生监督工作中的违法案例，让老百姓吃上放心肉。

二、一般公共预算支出情况

（一）基本支出情况

1、2020年支出实际完成563.76万元，其中基本支出完成558.76万元，其中：人员经费543.39万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、其他工资福利支出、抚恤金、生活补助、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费15.37万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出

2、“三公”经费支出情况：严格按照财政局下发文件标准执行，严格控制支出，2020年，“三公”经费支出为0.35万元，比上年减少0.25万元，下降41.66%，增减变化的主要原因是：严控接待标准，厉行节约。

（二）项目支出情况

2020年度区级专项资金分配安排和使用管理情况。

2020年区级专项资金预算数为6.3万元。其中：动物卫生监督信息平台建设2.7万元，动物检疫项目3.6万元。2020年区级专项资金实际拨付5万，其中动物卫生监督信息平台建设1万，动物检疫项目4万元，资金已全部结算完无结余，项目实现既定目标（详见附件项目支出绩效自评表）。

三、政府性基金预算支出情况

本单位无政府性基金预算支出。

四、国有资本经营预算支出情况

本单位无国有资本经营预算支出。

五、社会保险基金预算支出情况

本单位无社会保险基金预算支出。

六、部门整体支出绩效情况

一年来，我所工作取得了良好成效，具体有：

全区动物检疫工作开展面100%，动物卫生监督工作开展面100%，2020年全区产地检疫生猪478941（其中屠宰用途检疫数304856头）头，家禽683459羽；屠宰检疫生猪79393头，牛3383头，检出并无害化处理不合格生猪21头；监督消毒生猪运输车辆6450辆，备案生猪运输车辆29台，监督无害化处理病死猪47747头,依法查处违规调运和逃避检疫等动物卫生监督违法违法案件4起。2020年我区在全市重大动物疫病防控工作考核获先进县区称号。

七、存在的问题及原因分析

1.项目预算及自评工作不够精准，统筹协调不够，不能及时解决项目实施过程中存在的问题，不能确保项目实现预期目标，各相关科室对绩效评价工作的重要性认识有待进一步提高。

2.项目支出绩效评价指标体系不完善，项目台账资料不齐全，档案管理不规范，给考核评价及评分工作带来一定困难。

3.各项目相关制度不够完善，需要落实项目责任制，牵头科室及责任人要定期对项目进行追踪，对资金拨付及使用情况进行督促落实，确保项目落地见效。

4.希望财政部门能进一步对绩效管理进行培训，提高绩效工作水平。

八、下一步改进措施

1.加大对绩效评价相关知识的培训力度，结合实际制定更加规范的资金管理制度。

2.调整充实绩效评价工作领导小组，明确职责，配备专人进行保管台账资料，定期或不定期召开单位绩效评价工作相关会议，研究解决绩效评价工作中的问题，确保高质量完成相关工作。

3.提前谋划预算绩效评价工作，明确分工，形成合力，压实责任，确保完成单位年度考评目标任务。

九、绩效自评结果拟应用和公开情况

绩效自评结果将在区财政局门户网站进行公开。

十、其他需要说明的情况

     无