2020年度零陵区就业服务管理局部门（单位）整体支出绩效自评报告

单位名称（盖章）：零陵区就业服务管理局

一、基本情况

（一）部门（单位）基本情况

1．主要职能。

(1)、贯彻执行党和政府的就业方针、政策和法规，统筹做好城乡各类劳动者就业服务工作；

(2)、落实“九补二贷三扶持”等就业创业优惠政策，并提供就业政策、法规咨询服务；

(3)、开展就业登记、失业登记、就业援助、职业指导、职业培训、创业培训、创业担保贷款等服务；

(4)、负责乡镇（街道）、社区就业服务机构的业务指导；

(5)、负责失业保险的征缴、发放、管理等业务；

(6)、在行政主管部门领导下，编制就业资金的预、决算；

(7)、承担劳动就业、职业培训、失业保险信息的统计分析、汇总上报；

(8)、承办行政主管部门有关行政委托事项和交办的其他工作。

2．机构情况。

零陵区就业服务管理局单位内设机构包括：办公室、城镇就业股、农村就业股、培训股（就业培训中心）、创业贷款担保中心、失业保险股6个职能股室。

3．人员情况。

    零陵区就业服务管理局单位在编人数13人。

（二）部门（单位）年度整体支出绩效目标，区级专项资金绩效目标、其他项目支出（除区级专项资金以外）绩效目标

在今年收支预算内，确保完成以下目标：

目标1：进一步开展就业培训。

目标2：进一步落实就业创业优惠政策，开展小额担保贷款。

目标3：做好失业保险征缴、发放和管理。

目标4：实现失业动态监测（失业预警）工作和失业保险稳定就业工作良性互动

二、一般公共预算支出情况

（一）基本支出情况

2020年基本支出149.60万元，占总支出的9%，其中人员经费支出141.93万元，占总支出的8%；公用经费支出7.67万元，占总支出的0.4%。

（三）项目支出情况

 2020年项目支出1559.51万元，占总支出的91%。

（1）、就业创业服务补贴14.23万元 ，包括贫困劳动力转移就业交通补助和就业创业服务补贴 ；

（2）、社会保险补贴888.77万元，包括灵活就业社保补贴；

（3）、公益性岗位补贴74.7万元，包括公益性岗位、创业扶持、高校毕业生见习补贴；

（4）、就业见习补贴87.04万元，包括高校毕业生一次性岗位补贴 ；

（5）、求职创业补贴58.92万元，包括公益性岗位、创业扶持、高校毕业生见习补贴 ；

（6）、其他就业补助支出216.95万元，其他扶贫支出210.9万元，其他科学技术支出4万元，包括公益性岗位、创业扶持、高校毕业生见习补贴 ；

（7）、失业保险工作4万元，包括印刷失业保险政策宣传册费用、软件费用和软件维护费用。

三、政府性基金预算支出情况

无。

四、国有资本经营预算支出情况

无。

五、社会保险基金预算支出情况

无。

六、部门整体支出绩效情况

本部门较好地完成了年度工作目标。通过加强预算收支管理，部门支出管理水平得到提升。部门整体支出绩效情况如下：

    今年以来，全区城镇新增就业5810人，完成全年任务5500人的106％，失业人员再就业2605人，完成全年任务2605人的100％，其中帮助就业困难人员再就业1137人，完成年任务850人的134％。新增发放创业贷款4020万元，完成年任务2000万元的210％。新増农村劳动力转移就业5310人，完成年任务5000的106％，其中新增贫困劳动力转移就业657人，完成年任务600人的109％。城镇登记失业率2.16％。开展职业培训总人数5799人，完成年任务4350人的133%。失业保险参保总人数23200人，完成年任务23200人的100％。

七、存在的问题及原因分析

通过前述对我单位整体支出情况的分析，反映出目前在整体支出主要在预算执行方面还存在问题和不足： 

项目的经济效益、社会效益、生态效益和群众满意度仍有待提升。

八、下一步改进措施

针对上述存在的问题，拟采取以下改进措施： 

（一）提高项目预算的精细度，做好事前、事中、事后工作。

（二）提升项目绩效的科学性和有效性。

（三）加强对项目的监督，提升项目的经济效益、社会效益、生态效益和群众满意度。

九、绩效自评结果拟应用和公开情况

十、其他需要说明的情况

无。