2020年度零陵区水口山国有林场部门整体支出绩效自评报告

单位名称（盖章）：湖南省零陵区水口山国有林场

一、基本情况

（一）部门基本情况

1、人员情况：零陵区水口山国有林场为全额拨款公益I类事业单位，2020年末实有人数100人，其中在职人员48人，退休人员52人。

2、机构设置：内设机构为5个，办公室、人事股、计财股、生产股、森林资源保护股。

3、林场主要职能：管理国有林场，促进林业发展；林木和苗木生产供应、林木良种选育、新枝术推广与林业信息服务；森林培育、经营与护林防火，保护森林资源，维护国家生态安全。

4、重点工作计划：森林管护31000亩，中、幼林抚育5000亩，森林经营方案编制，护林防火，修林道、防火线及防火林带97公里，保护现有森林资源不受侵害，促进森林资源有序增长。

（二）部门年度整体支出绩效目标

1、管理国有林场。

2、森林培育、经营与护林防火。

3、保护森林资源，维护国家生态安全。

二、一般公共预算支出情况

（一）基本支出情况

2020年度决算总收入547.29万元。2020年度决算总支出547.29万元，其中：基本支出547.29万元，占总支出的100%。

基本支出用于为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的支出，包括人员经费和公用经费等，总额为547.29万元。其中：人员经费498.05万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、奖金、机关事业单位基本养老保险费、其他对个人和家庭的补助支出等；日常公用经费49.25万元，主要包括：办公费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、公务接待费、劳务费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

2020年“三公经费”支出2.39万元，比上年1.96万元增加0.43万元，增长21.94%，增加的主要原因是：公务接待费标准提高所致。其中：因公出国（境）费支出0万元；公务用车购置及运行维护费支出0万元；公务接待费支出2.39万元，比上年增加0.43万元，增长21.94%，增加的主要原因是：公务接待费标准提高所致。

（二）项目支出情况

我场2020年度没有项目支出，项目支出0万元。

三、政府性基金预算支出情况

我场2020年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

四、国有资本经营预算支出情况

我场2020年度没有使用国有资本经营预算的支出。

五、社会保险基金预算支出情况

     我场2020年度没有使用社会保险基金预算的支出。

六、部门整体支出绩效情况

2020年，我场在区委区政府、区林业局的正确领导下,坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻落实中央、省、市、区各项重大工作部署。以管理国有林场，森林培育、经营与护林防火，保护森林资源，维护国家生态安全为工作重点，积极开展林业工作，各项林业工作取得较好的成绩，根据《部门整体支出绩效自评表》评分，得分97分。主要绩效：中、幼林抚育完成了5000亩，完成率100%，抚育质量合格率100%，森林蓄积量持续增长明显；森林管护面积31000亩，完成率100%，森林保护、管理能力明显提升，森林生态效益发挥明显，持续发挥生态作用显著，林区职工、周边群众满意度颇高。护林防火工作是森林管护的重点，我场护林防火工作上主要按以下几个方面开展：1、加强护林防火值班，保证场部、各工区和各护林站每天24小时都有专人值班，组建了30多人的扑火应急队伍，同时规定扑火队员通讯手机24小时保持畅通，一有火警火情能迅速赶赴现场。2、加强邻界联防工作，积极与林场交界村采取多种形式联络感情，互帮互助抓好护林防火工作，实现林区稳定。3、与护林人员签订护林防火责任状，将护林防火工作按面积细化分解到人，加强护林人员责任心。4、加强护林防火宣传工作，采取了书写临时标语、建造永久性宣传牌、发放禁火资料和张贴公告等形式。5、加强火源管理，在进山路口加强巡查火种且扫码进入林区，严格控制野外用火，在防火季节严禁烧田埂、烧陡坡等易引发森林火灾的行为。

七、存在的问题及原因分析

我场2020年度预算支出执行未出现偏离绩效目标的情况。 

 八、下一步改进措施

    没有偏离绩效目标，完成了当年度绩效目标。

九、绩效自评结果拟应用和公开情况

    做好项目实施工作，均按要求公开。

十、其他需要说明的情况

     无