2020年度永州市零陵区石坝仔水库管理所部门（单位）整体支出

绩效自评报告

单位名称（盖章）：

一、基本情况

（一）部门（单位）基本情况

1．主要职能

作为区人民政府工作部门，我站的主要职责为： 

(1)、负责全区农业生产提灌泵站的管理、运行、维护、新建农用泵站的设计、施工及安装。

(2)、协助区水利局实施好大型泵站更新改造第四期工程，确保全区已改造的泵站适时提水灌溉农田

2．机构情况

我单位共有内设机构5个，下辖办公室、技术室、财务室、监控室、狮子岭分站、长岭寿塘分站、集义寿塘分站。

3．人员情况

2020年排灌站核定编制人数为24人，2020年实有在岗人员25名：其中事业人员25名，离退休人员15名，遗抚人员2名。

（二）部门（单位）年度整体支出绩效目标，区级专项资金绩效目标、其他项目支出（除区级专项资金以外）绩效目标

2020年我单位年度整体支出绩效目标为确保全区农用泵站能开机提水灌溉农田。

二、一般公共预算支出情况

（一）基本支出情况

2020年年初预算数为293.07万，是指为保障单位机构正常运转，完成日常工作任务而发生的各项支出。

1.工资福利支出237.14万元，包括用于基本工资、津贴补贴等。

2.对个人和家庭补助支出14.90万元，包括离退休费、遗抚费等。

3.商品和服务支出41.03万元，包括办公费、交通费、会议费、印刷费、水电费、物业费、办公设备购置等日常公用经费。

（二）项目支出情况

2020年项目支出财政资金预算0万元，实际支出0万元。

三、政府性基金预算支出情况

2020年政府性基金预算0万元，实际支出0万元。

四、国有资本经营预算支出情况

    2020年国有资本经营预算0万元，实际支出0万元。

五、社会保险基金预算支出情况

2020年社会保险基金预算0万元，实际支出0万元。

六、部门整体支出绩效情况

机电排灌站全体职工认真履责，确保全区农业灌溉泵站适时提水，不误农时，为农业生产抗旱多丰收发挥了重要作用，灌溉效益较为明显。

七、存在的问题及原因分析

全区农用灌溉泵站的维修养护资金没有列入财政预算。

八、下一步改进措施

依据省市的要求，建议区财政每年酌情安排全区农用泵站的养护资金。

九、绩效自评结果拟应用和公开情况

部门整体支出绩效自评得分92分，无项目支出绩效自评。

十、其他需要说明的情况