2020年度部门（单位）整体支出

绩效自评报告

单位名称（盖章）：零陵区电影放映管理站

根据《中共中央国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》和《零陵区财政局关于做好2020年度预算绩效评价工作的通知》（零财绩〔2021〕1号）的文件精神，我站对部门整体支出进行了绩效评价，现报告如下：

一、基本情况

（一）部门（单位）基本情况

1、主要工作职能：受行政主管部门委托开展全区城乡公益电影的放映及管理工作，负责贯彻落实关于加强电影工作的方针政策，加强电影队伍的建设，积极培育和完善全区电影市场，负责全区电影放映人员的业务培训工作。

2、主要工作任务：全年完成全区城乡公益电影放映4656场次，完成上级交办和下达的其他工作任务。

3、人员编制情况：我站核定编制5名，全额编制数5名，实有人数40名，其中：在职人员5名，退休人员35名；遗抚人员2名。

4、机构设置情况：我站内设机构为1个。

（二）部门（单位）年度整体支出绩效目标，区级专项资金绩效目标、其他项目支出（除区级专项资金以外）绩效目标

2020年整体支出绩效目标为：全年完成全区农村公益电影放映4656场（年初预算完成6060场/年，因今年新冠肺炎疫情影响，公益电影放映停映至6月底，7月省里将我们的任务调整为4656场/年）。

二、一般公共预算支出情况

（一）基本支出情况

基本支出系保障我站机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于在职和离退休人员基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。2020年基本支出348.39万元，比上年多27.63万。基本支出中人员经费346.34万元，占基本支出的99%，日常公用经费2.05万元，占基本支出的1%。

（二）项目支出情况

　　 项目支出系我站为完成全区城乡公益电影放映工作而发生的支出，包括工作经费和运行维护经费。2020年项目支出0万元，和上年持平，全系运行维护经费支出。

三、政府性基金预算支出情况

2020年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

四、国有资本经营预算支出情况

2020年度没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

五、社会保险基金预算支出情况

2020年度没有使用政府性社会保险基金预算拨款安排的支出。

六、部门整体支出绩效情况

对照零财绩〔2021〕1号文件规定的考核指标，我站从预算配置、预算执行、预算管理、履职效益等方面对2020年部门整体支出绩效开展了评价，自评得分98.4分，具体情况如下： 

（一）预算配置方面 

　 　在职人员控制率：编制数5人，在职人员5人，在编制控制范围内，在职人员控制率为100%。 

　　“三公经费”变动率：三公经费本年预算数0万元，上年预算数0万元， “三公经费”变动率为0%，控制较好。 

　　（二）预算执行方面 

预算完成率：年初预算348.39万元，本年执行预算293.73万元，年末结余0万元。剔除对个人和家庭的补助（退休人员工资）145.92万元及非税收入因素，预算完成率145%。 

　　预算控制率：2019年年初预算348.39万元，年中追加预算91.27万元，剔除政策性追加人员经费因素91.27万元（综治奖、绩效奖、基本工资提标等），预算控制率100%。 

　　（三）预算管理方面 

　　公用经费控制率：2020年我站预算管理各项指标控制较好。实际支出公用经费总额2.41万元，预算安排公用经费总额2.05万元，公用经费控制率82%。 

　　“三公经费”控制率：“三公”经费实际支出数为0万元，预算安排数0万元，“三公”经费控制率为100%。 

　　政府采购执行率：政府采购预算数0万元，实际政府采购金额0万元。 

　　管理制度健全性：严格落实《湖南省财政厅机关财务管理办法》等有关管理制度，规范财务审批程序，推行公务卡结算，严格差旅费和接待费支出标准、范围和程序的审核。 

　　资金使用合规性：配合区纪委开展违反中央八项规定突出问题专项整治，严格落实中央八项规定和有关公务支出标准。加强经费合法合规性审核和预算控制，严格按制度政策办事，资金使用合法合规，支出手续齐全，程序到位。 

　　预决算信息公开性：加快预算执行，盘活存量资金，减少追加资金。真实准确编制我馆预算和决算，按时上报基础数据资料。对上年度部门整体支出进行了绩效评价，对标找差距。按规定时限和规定内容公开部门预算、部门决算以及绩效自评报告。各项应向社会公开的信息及时、完整、真实，更加细化，部门预决算信息透明度进一步提高。 

（四）工作目标职责履行方面

由于年初预算安排及有目的进行了预算调整，有效地保障了各项业务工作顺利开展，反映良好，主要表现在：

1、按时完成上级下达的农村电影公益放映场次4656场；

2、构建农村电影服务体系，保障农民群众基本文化权益；

3、圆满完成上级主管部门交办的各种重大会议及活动的服务；

4、综治维稳、计划生育、安全生产、文明创建等各项工作得到各方面的好评；

（五）履职效益方面 

根据《中华人民共和国会计法》、《中华人民共和国预算法》和《湖南省公益数字电影放映管理实施细则》，建立健全的单位内部监督议事决策机制，合理保障单位经济活动合法合规、安全使用，保证财务真实完整，提高公共服务和效果；严格管理和使用电影放映专项资金，依据公益电影放映制度及放映监控平台确定放映员放映任务完成情况，及时结算放映补贴，电影放映任务完成情况及场次补助专项资金分配情况向社会各界予以公示，接受社会各界监督。

全年完成农村电影公益放映场次4656场、观众人数达到40余万人次，全区12个乡镇4个办事处304个行政村电影普及率

达100%，“一村一月”电影放映目标实现，营造良好的社会效果，丰富了广大群众的文化生活。圆满完成国家广电总局下达我区的农村公益电影工作放映任务。

七、存在的问题及原因分析

一是资金使用效益有待进一步提高；二是项目建设资金结转的影响，项目建设当年完成后，大部分是跨年度使用资金，造成资金结余影响绩效评价评分；三是相关管理制度还有待进一步完善,服务群众的效果还有待进一步提高。

八、下一步改进措施

遵循先有预算、后有支出的原则，加强财务管理和内部控制监督管理制度，严禁超预算和无预算安排支出，严格开支范围和标准，严格支出报销审核，不报销任何超范围和超标准的费用。

九、绩效自评结果拟应用和公开情况

根据《部门整体支出绩效评价指标表》进行评价，评价得分98.4分。

十、其他需要说明的情况

部门整体支出绩效自评表中2020年全年预算数348.39万元中含对个人和家庭的补助（退休人员工资）145.92万元，执行预算数293.73万元中已剔除了对个人和家庭的补助（退休人员工资）。

                      零陵区电影放映管理站

                           2021.3.9