2020年度零陵区政协办部门整体支出

绩效自评报告

单位名称（盖章）：政协永州市零陵区委员会办公室

（此页为封面）

一、基本情况

（一）部门基本情况

零陵区政协有办公室1个，正科级委室6个，全额拨款事业单位1个，即：区政协办公室、委员学习联络委员会、提案委员会、经济科技和外事委员会、农业农村和人口资源环境委员会、文教卫体和文史委员会、社会法制和民族宗教委员会，区政协云中心；车辆编制1辆。

人员情况：2020年实有在岗人员31名：其中公务员及参照公务员管理人员25名，事业人员6名。离退休人员21名。遗抚人员2名。

主要工作职能是：政治协商、民主监督、参政议政。

主要工作任务有：负责区政协各类会议的会务工作，组织实施区政协各类会议的决议、决定和建议案；协调各专委会工作，充分发挥区政协委员的作用，履行好政治协商、民主监督、参政议政的基本职能，推动本区经济社会和谐发展；组织委员视察参观、调查座谈、学习研讨等日常活动的服务和具体组织工作，受市政协委托，组织在零陵的市政协委员进行视察活动；研究统一战线和人民政协理论、政策，收集和反映区政协委员和各界人士的意见和建议，综合反映社情民意；广泛联系各民主党派、工商联、各人民团体和无党派人士，联系区直有关部门，互通信息，协调工作，加强合作；负责接待来零陵访问的海内外有关友好人士和对外联谊工作；负责区政协开展各项活动的后勤服务和机关行政事务管理工作；承办市政协、区委、区政协主席、副主席交办的其他工作。

（二）部门年度整体支出绩效目标，区级专项资金绩效目标、其他项目支出（除区级专项资金以外）绩效目标

基本支出主要用于在职(含临聘人员)基本工资、津补贴等人员经费、退休人员退休费及办公费、邮电费、差旅费、小车基本运行、办公设备购置等日常公用经费；项目支出系我办为保障整个机关大院正常、安全、稳定、运行，完成机关管理工作和各类工作会议而发生的支出。

二、一般公共预算支出情况

（一）基本支出情况

1、收入预算：2020年收入预算698.08万元，其中人员及正常经费预算485.34万元。

2、支出情况：2020年总支出698.08万元，其中基本支出数485.34万元,用于在职(含临聘人员)基本工资、津补贴等人员经费、退休人员退休费及办公、邮电、差旅费、小车基本运行、办公设备购置等日常公用经费；项目支出212.74万元。

3、“三公经费”预算安排21.06万元，其中出国出境0元，公务接待费18.63万元，公车运行维护费2.43万元；“三公经费”实际支出5.25万元，其中：出国出境0万元，公务接待费5.25万元，公车运行维护费1.55万元。

（二）项目支出情况

1、项目资金安排落实、总投入等情况

项目支出预算数212.74万元，系我办为保障整个机关大院正常、安全、稳定、运行，完成机关管理工作和各类工作会议而发生的支出。

2、项目资金（主要指财政资金）实际使用情况

专项业务经费（常委会议、刊物、履职考核、委员工作室、调研、民主监督、提案办理、评议、司法听证、信访接待、保护绿色关注森林、食品安全质量行、政协云运营）32万元，主要用于政协委员履职活动、政协常委会议支出、政协委员开展视察评议活动、政协机关开展专项活动、政协机关值班工作、开展提案办理督查工作、编辑政协刊物、政协委员开展调研活动、编辑《零陵文史》、对区直单位开展民主监督工作、信访接待工作、政协云运营工作、配合上级政协开展保护绿色、关注森林工作、上级政协开展“食品安全质量行”工作、政协开展司法听证工作；政协常委、省市区政协委员活动经费65.2万元，主要用于政协常委、省市区政协委员活动；政协会议经费110万元，主要用于政协全体会议的召开、会议决议的落实；罗峰林老主席经济补差经费0.54万元，主要用于落实罗峰林老主席的经济补差；兼职副主席经费5万元，主要用于2名兼职副主席工作经费。

三、政府性基金预算支出情况

    无

四、国有资本经营预算支出情况

    无

五、社会保险基金预算支出情况

 无

六、部门整体支出绩效情况

（一）服务中心大局，认真履行三项职能。一是通过广泛多层开展协商、积极探索“双月协商”、认真组织对口协商，为促进民生问题的解决发挥了促进作用。二是通过精心组织民主评议、强化提案跟踪督办、扎实开展专题视察来优化发展环境，推进民主监督，进一步推动了部门工作的改进和提高。三是通过抓好重点课题调研、组织专题调研、积极反映社情民意来研究前瞻课题，拓宽参政平台。四是通过做好文史宣传工作、激发委员履职热情、开展党的群众路线教育实践活动来提升工作水平，进一步扩大了政协工作的影响力。

（二）加强财务管理，规范资金支出。严格执行财务预算制度、附件清单制度，加强了财务监督和管理，控制预算申请，严格审批程序，规范经费支出，进一步健全了财务报表、委员台帐、车辆运行台帐及各专项经费台帐，确保了机关财务管理工作规范、经费开支合理、账目清楚、收支平衡。实施了公车改革，保留1台公车用于调研，并严格管理，明确规定禁止公车私用。

（三）密切联系群众，进一步增强民本情怀。2019年，政协机关在关注民生方面进行了重大创新，也取得了显著成绩。机关先后组织机关工作人员和委员到扶贫村与贫困户对接帮扶，慰问群众，组织了36次走访调研，召开了4次座谈会。通过一年的工作，机关干部关注民生的情怀、为民解忧的思想更加牢固。

（四）加强调研考察，进一步献策区委工作。下半年组织常委和乡镇联工委主任到省内外对6个热点问题进行考察调研，为区委中心工作出谋划策。

七、存在的问题及原因分析

一是资金使用效益有待进一步提高。二是绩效目标设立不够明确、细化和量化。项目单位虽然设立了项目资金绩效目标，但目标不够明确、细化和量化。

八、下一步改进措施

针对上述存在的问题及整体支出管理工作的需要，拟实施的改进措施如下：

1. 细化预算编制工作，认真做好预算的编制。进一步加强内部预算管理意识，严格按照预算编制的相关制度和要求进行预算编制，进一步提高预算编制的科学性、严谨性和可控性，提高预算的合理性和准确性。

2. 加强财务管理，严格财务审核。在费用报账支付时，按照预算规定的费用项目和用途进行资金使用审核、列报支付、财务核算，杜绝超支现象的发生。

3．持续抓好“三公”经费控制管理。严格控制“三公”经费的规模和比例，把关“三公”经费支出的审核、审批，杜绝挪用和挤占其他预算资金行为；进一步细化“三公”经费的管理，合理压缩“三公”经费支出。

4．进一步规范绩效目标编制。在编制项目资金绩效目标时要求指向明确、细化量化、合理可行、相应匹配；加强项目开展进度的跟踪，开展项目绩效评价，确保项目绩效目标的完成。

九、绩效自评结果拟应用和公开情况

2020年单位绩效自评请财政代为公开

十、其他需要说明的情况

无