2020年度永州市零陵区工业企业改制服务办公室整体支出绩效自评报告

单位名称（盖章）：永州市零陵区工业企业改制服务办公室

一、基本情况

（一）部门（单位）基本情况

1、在职人员情况：2020年本单位共有在职人员7人，其中：公务员和参公人员5人、事业人员2人，在职人员中副处级干部1人。

2、机构设置情况：内设股室4个：综合股、党建政工人事纪检股、改制服务与信访维稳股、财务股。

3、主要职能及重点工作计划：

（1）贯彻落实国家、省、市、区有关企业改制工作的政策和法律、法规、规章。

（2）负责全区19家区属国有工业企业改制的相关事务和离退休人员管理服务工作。

（3）负责全区37家集体企业改制的相关事务和离退休人员管理服务工作。

（4）负责做好56家企业职工帮困解困工作，及时化解企业职工的各种矛盾纠纷，维护一方稳定。

（5）负责协调52家已完成改制企业的遗留问题处理。

（6）协调推进4家未改制企业（荣盛公司、印刷厂、冶金化工公司、造纸厂）改制实施。

（6）从事本单位国有资产、人事劳动工资管理和机关离退休人员的管理。

（7）承办区委、区政府和上级主管部门交办的其他事宜，包括党建、扶贫、招商引资、创卫、文明劝导等工作。

（二）部门（单位）年度整体支出绩效目标，区级专项资金绩效目标、其他项目支出（除区级专项资金以外）绩效目标

1、部门整体支出规模：2020年我单位整体支出年初预算数为199.32万元，其中公共财政拨款收入199.32万元。2020年我单位整体支出实际支出数为199.32万元。

2、使用方向：2020年我单位基本支出年初预算数为199.32元，实际支出数为199.32万元。

3、主要内容及范围：

（1）人员经费预算146.64万元，本年实际支出数为146.64万元,其中:在职人员的工资福利支出年初预算数为109.62万元，本年实际支出数为109.62万元；对个人和家庭的补助支出年初预算37.02万元,本年实际支出数37.02万元；

（2）公用经费支出年初预算数为52.68万元，本年实际支出52.68万元，其中:商品服务支出年初预算24.61万元,本年实际支出24.61万元,资本性支出年初预算0.57万元,本年实际支出0.57万元,对企业补助支出年初预算27.5万元,本年实际支出27.5万元;公用经费主要包括商品服务支出：办公费、印刷费、交通费、差旅费、水电费、物业费、公务接待费、办公设备购置等.

  二、一般公共预算支出情况

(一)  基本支出情况:

    2020年基本支出年初预算数为199.32万元，实际支出数为199.32万元。

支出的主要用途及范围：

1、人员经费：（1）在职人员的工资福利支出；（2）对个人和家庭补助支出；（3）遗补人员的遗补费支出; (4)其他工资福利支出。

2、公用经费：（1）商品和服务支出，包括办公费、交通费、会议费、水电费、物业费、公务接待费、办公设备购置等支出；（2）资本性支出；(3)对企业的补助支出

2020年“三公”经费安排及开支情况：“三公”经费年初预算数为0.4万元，其中公务接待费年初预算数为0.4万元，实际支出数为0.33万元，用于信访维稳和招商引资接待；因公出国（境）费年初预算数为0万元，实际支出数为0万元；公务用车购置及运行费年初预算数为0万元，实际支出数为0万元。

(二)、部门整体支出管理情况

我单位财务支出管理严格依法依规依程序，努力做到公开公平公正。在严格执行财政有关法律法规的同时，先后制定了《零陵区工改办财务管理制度》、《零陵区工改办固定资产管理制度》、《零陵区工改办会议管理制度》、《零陵区工改办公务接待管理制度》等，明确了经费审批权限及程序，经费预算管理、财务经费管理、资产购置及处置、财务监督，开展公用经费使用监督和绩效评估，进一步落实厉行节约的各项规定，确保“三公”经费使用合理合规，上述制度规定本年度执行到位。

三、政府性基金预算支出情况

  2020年本单位政府性基金预算支出为0元。

四、国有资本经营预算支出情况

  2020年本单位国有资本经营预算支出为0元。

五、部门整体支出绩效情况

 经济性分析：2020年我单位按照年初预算，严格控制各项经费，在人员经费方面，实际支出及预算一致；在公用经费方面，实际支出与预算一致；在项目经费方面，实际支出与预算一致，做到了厉行节约。

效率性分析：1.信访维稳方面：2020年我单位接待上访对象1000余人次，及时处理回复1000余人次，满意率100%；2.企业遗留问题方面：完成永州市家俱装饰公司、永州市塑料二厂办证、协调处理六个杂房处置；3.六城同创方面：支持、配合老渡口社区“六城同创”工作，2020年老渡口社区被评为市“六城同创”样板社区；4.疫情防控方面：在疫情防控措施上积极落实到位，本单位在职干部和家属做到了零感染；5.企业改制方面：完成永州市造纸厂、荣盛公司改制前期工作。

有效性分析：2020年，实现赴省进京上访零登记。

可持续性分析：（1）2020年我单位各项支出做到了及时、准确分析和跟进；（2）人员机构安排和管理措施方面，我单位共有4个股室，每个股室、每个人都安排了工作任务，并建立了严格的管理措施。

六、存在的问题及原因分析

1、在财政预算资金安排的公用经费方面，我单位按年初预算的6.01万元根本不够维持机关的正常运转。一方面,我办现有在职人员仅7人且大部分临近退休，而我办承担了扶贫、党建、六城同创及大部分的信访维稳工作，为顺利完成各项工作任务另聘请了3名临时工作人员，一年预算外支出达8万元;另一方面，联系贫困村产业扶贫工作经费1.5万元，这两笔支出都已远远超过公用经费预算。项目资金方面，由于我单位预算基本延续了原二轻事办预算，但我单位职责除原二轻事务办职责承接外，还包括了原区科经委管理服务的19家国有工业企业管理，且这19家企业改制遗留问题非常多，信访维稳任务艰巨，其中部分信访对象被列为区级重点，主要有集访类5个；积案老案类19人；涉军人员24人，经费严重短缺。

2、项目资金方面，由于我单位预算基本延续了原二轻事办预算，但我单位职责除原二轻事务办职责承接外，还包括了原区科经委管理服务的19家国有工业企业管理，且这19家企业改制遗留问题非常多，信访维稳任务艰巨，其中部分信访对象被列为区级重点，主要有集访类5个；积案老案类19人；涉军人员24人，经费严重短缺。

七、下一步改进措施

    (一)硬化预算执行的约束性,增强预算编制的全面性、准确性，强化预算执行的严肃性。   

   （二）兼顾预算调整的灵活性,开展预算执行分析，及时掌握预算执行进度，适时对预算执行情况进行通报和督促。对确有必要的预算调整严格按程序审核报批，资金来源以盘活存量资金，内部统筹使用资金为主，加快消化结转结余资金。 

  八、绩效自评结果拟应用和公开情况

    绩效自评结果在零陵区政府门户网站公开。