2020年度零陵区接待科整体支出

绩效自评报告

单位名称（盖章）：零陵区接待科

一、基本情况

（一）部门（单位）基本情况

区接待科是正科级事业单位，为区委直属正科级公益一类事业单位，编制8名，其中主任1名，副主任2名，下设办公室、接待室、财务室三个内设机构。

2020年实有在职人员本部门核定编制数6名，其中科级领导编制1名，副科级领导编制1名。

（二）部门（单位）年度整体支出绩效目标，区级专项资金绩效目标、其他项目支出（除区级专项资金以外）绩效目标

二、一般公共预算支出情况

（一）基本支出情况

1、收入预算：2020年收入预算359.68万元，其中人员及正常经费预算123.35万元，专项公务接待费236.33万元。

2、支出情况：2020年总支出359.68万元，其中基本支出数123.35万元,用于在职基本工资、津补贴等及办公费、邮电费、差旅费、办公设备购置等日常公用经费，专项公务接待费236.33万元。其中：工资福利支出60.91万元，商品及服务支出62.44万元。

3、“三公经费”预算安排300万元，其中出国出境0元，专项公务接待费300万元，公车运行维护费0万元；“三公经费”实际支出236.33万元，其他出国出境0万元，专项公务接待费236.33万元，公车运行维护费0万元。

（二）项目支出情况

1、专项资金分配安排：项目支出预算数236.33万元，系我单位为保障区委、区政府正常公（商）务接待运行，完成区委、区政府接待工作和市级、区级各类工作会议工作而发生的支出。

2、专项资金（主要指财政资金）实际使用管理情况：负责来零陵视察检查工作的中央国家机关副部级以上干部，省四大机副部级以上干部，市四大机关副厅级以上干部，以及区委、区政府特邀客人的接待服务工作；负责区级一类会议，二类会议，中央、省、市在零陵召开的二类会议的服务工作。

三、政府性基金预算支出情况

无

四、国有资本经营预算支出情况

无

五、社会保险基金预算支出情况

无

六、部门整体支出绩效情况

1、按照区常务会的安排，将全区接待工作移交至接待科，保证接待科工作顺利完成。

2、严格值班制度，保证周末值班，将领导的指示迅速做好安排。

3、参加了区党办系统组织的各项比赛。

4、参加了5月、12月由区委办组织在区委六楼会议室举办的办公室干部培训班，对办公室各项业务工作进行了系统地培训，有效提高了办公室工作的效率，努力打造一批素质高、业务能力强的工作队伍。

5、确保接待科机构顺利运转，严格执行“中央八项规定”，规范接待工作，提高精细化服务水平，降低接待风险，严管接待经费使用，控制接待经费增长，完成了年初预算资金的合理使用，有效控制了“三公经费”的支出；建立了完善的固定资产管理制度，配置合理，处置合规。

七、存在的问题及原因分析

主要反映各种预算支出执行偏离绩效目标的情况，并分析其原因。

八、下一步改进措施

九、绩效自评结果拟应用和公开情况

结合《部门整体支出绩效自评表》（见附件），逐项进行细致的评价，得分100分。严格遵守各项财经纪律及相关法规，经费支出途径公开透明，公开了预决算，自觉接受群众监督。

十、其他需要说明的情况

无