2020年度零陵区图书馆整体支出

绩效自评报告

单位名称（盖章）：

一、基本情况

（一）部门（单位）基本情况

1、图书馆的职能

①保存人类文化遗产。图书馆的产生是保存人类文化遗产的需要。因为有了图书馆，人类的社会实践所取得的经验、文化、知识才得以系统地保存并流传下来，成为今天人类宝贵的文化遗产和精神财富。

② 开展社会教育。近代大工业的产生要求社会人有较多的劳动知识和劳动技能，图书馆从而真正走入平民百姓当中，担负起了对人的科学知识文化教育的任务。现代社会，图书馆成为继续教育、终身教育的基地，担负了更多的教育职能。

③传递科学情报。传递科学情报是现代图书馆的一个重要职能。图书馆丰富、系统、全面的图书信息资料，成为图书馆从事科学情报传递工作的物质条件。在信息社会，图书馆的科学情报功能将得到加强。

④开发智力资源。图书馆收藏的图书资料是人类长期积累的一种智力资源，图书馆对这些资源的加工、处理是对这种智力资源的开发。同时图书馆将这些图书资料提供利用，是开发图书馆用户的脑力资源。换言之，图书馆承担人才培养的职能。

⑤提供文化娱乐。图书馆提供的服务满足了社会对文化娱乐的需要，丰富和活跃了人民群众的文化生活，在精神文明建设当中起到了不可或缺的作用。

（二）机构设置情况。

图书馆设有综合阅览室、少儿借阅室、综合外借处、过刊外借处、电子阅览室、多媒体室、视障阅览室七个免费对外开放部门。

（三）人员编制情况

本馆现有编制12人，实有在编11人。离退休人员14名。

（二）区图书馆2020年度整体支出绩效目标，区级专项资金绩效目标、其他项目支出（除区级专项资金以外）绩效目标

1、区图书馆2020年度整体支出绩效目标

①认真做好图书馆的本职工作，努力完成各项工作任务；坚持对广大读者免费开放,做好读者服务工作。

② 保存文献资源,开展社会教育,传递科学情报。

2、购书费及免费书屋、古籍保护费专项资金绩效目标

保证每年新购图书不少于1万余册，2个“二十四小时自助图书馆”正常运行，免费开放；保护古籍26000余册。

二、一般公共预算支出情况

（一）基本支出情况

2020年度决算总收入215万元，决算总支出215万元，其中：基本支出185万元，项目支出30万元。 基本支出系保障我馆机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括在职人员基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

（二）项目支出情况

我馆2020年度项目支出30万元，系购书费及免费书屋、古籍保护费经费。2020年我馆新购图书4万余册，订购期刊98种、电子报刊100种、电子期刊300种、电子图书每月更新300册，可用手机等电子设置免费下载阅读；2个24小时自助图书馆全天24小时免费开放，设施设备正常运行。我馆现保存古籍2.6万余册，其中善本1千余册，目前保存完整完好。

三、政府性基金预算支出情况

无

四、国有资本经营预算支出情况

无

五、社会保险基金预算支出情况

无

六、部门整体支出绩效情况

1、今年到馆阅览、上机人数达到84253人次，图书外借208251册。多媒体室播放各类教育片50部。

2、采编2020年期刊364册（合订本）及时投入流通。

3、新建成了195家图书分馆，覆盖100%乡镇（街道）综合文化站和50%以上村（社区）综合文化服务中心。

4、新建成了视障阅览室和改造了少儿阅览室，大大提高了读者的阅读环境，吸引了更多读者走进图书馆。

5、举办了一系列少儿活动及图书、科普宣传周等活动，选送的作品得到省里的一致好评。

七、存在的问题及原因分析

1、相关管理制度还有待进一步完善。2、预算资金总体偏紧，设备更换和维修不能及时完成。

八、下一步改进措施

建议加强队伍建设，抓好绩效评价管理部门的队伍建设和业务指导，培养部门的绩效管理队伍，建立绩效评价的长期机制。

九、绩效自评结果拟应用和公开情况

绩效自评结果拟在零陵区政府门户网站公开。

十、其他需要说明的情况

无

零陵区图书馆

2021年3月19日