2019年度接待科部门整体支出绩效评价报告

一、部门概况

（一）部门基本情况

区接待科是正科级事业单位，归中共永州市零陵区委管理，编制6名，下设办公室、接待股2个职能股室。

2019年末，我单位共有编制6人，其中科级领导编制2人，事业编制4人。年末实有在职人员6人。

（二）主要工作职能。

做好零陵接待工作，开发各种关系资源，发挥“公关部”作用，为全区经济建设服务。

1、负责来零陵视察检查工作的中央国家机关副部级以上干部，省四大机副部级以上干部，市四大机关副厅级以上干部，以及区委、区政府特邀客人的接待服务工作。

2、负责区级一类会议，二类会议，中央、省、市在零陵召开的二类会议的服务工作。

3、负责制定全区接待工作实施意见和规定。

二、部门整体支出使用情况

2019年区财政局年初批复我单位部门预算总收入639.55万元，2019年实际总支出290.63万元:

（1）基本支出。基本支出用于为保障机构正常运转、完成日常工作而发生的支出，包括人员经费、公用经费。

2019年财政拨款基本支出78.99万元，主要用于单位人员经费支出72.41万元、日常公用经费支出6.58万元。

（2）项目支出。2019年项目实际支出为211.64万元：系我单位为保障区委、区政府正常公务接待运行，完成区委、区政府接待工作和市级、区级各类工作会议工作而发生的专项接待费支出。

“三公”经费情况。我单位的三公经费即为专项接待项目经费，2019年初批复预算的“三公”经费为585万元，其中公务接待费585万元、因公出国（境）费0万元、公务用车购置及运行维护费0万元。2019年实际支出“三公”经费211.64万元，其中公务接待费211.64万元、因公出国（境）费0万元、公务用车购置及运行维护费0万元。较年初预算节约373.36万元，节约比为63.82%。减少的原因是严守中央八项规定，严控“三公经费”。

为保证专项资金的规范管理，提高专项资金的使用效率，一是进一步加强制度建设，根据《湖南省专项资金管理办法》及省市区财政有关文件制度要求，我单位内部制定了建立和完善了一批绩效管理配套制度，明确了各职能部门绩效管理职责分工；二是探索绩效跟踪监控，要求加强资金使用过程监控。

三、部门整体支出管理情况

1.加强专项资金管理。按照专项资金管理使用制度，加强对各部室预算执行管理，及时跟进专项资金使用情况，每季度向领导汇报资金执行进度，完善专项资金使用审批手续，坚持先审批，后使用，确保专项资金专款专用。

2.加强资产管理。严格执行固定资产管理规定，对符合固定资产限额标准的财物，我们均纳入固定资产范围进行管理。建立固定资产台账，完善入库出库手续，确保每一件固定资产登记在册，领取人签字，责任落实到人。定期核对账目，确保账账相符、账实相符。完成国有资产全面清查工作，对清查出的毁损待报废资产按程序进行了报废处置。

3.加强内控管理。成立了内控工作领导小组，完成了内部控制基础性评价工作，确定了内部控制建立与实施的重点工作和改进方向。在经费管理方面，我单位严格执行财政有关法律法规，明确部门经费管理职责、开支范围及标准。坚持“先预算，后支出”，实行预算全覆盖，各项收入和支出全部纳入预算管理，统筹安排使用，优化使用结构，保证重点项目实施。

4.加强信息公开。根据区财政局统一安排，我们在规定时间按照统一格式、内容、口径分别在区政府网站和区财政局网站公开了2018年部门决算、2019年部门预算信息，做到基础数据真实、准确、完整。

5.加强绩效评价及绩效监控。按照区财政局的统一部署，我单位高度重视绩效考评工作，制定了绩效总目标，依照国家政策法规规定和本部门实际情况，健全财务基础管理制度和约束机制，依法、有效地使用财政资金。对资金的分配、拨付、使用、核算都严格把关。对部门整体支出和20元及以上的项目绩效运行进行了监控分析，找出了存在的主要问题，研究落实了工作措施，为全面完成年度目标任务提供了坚强保证。

四、部门整体支出绩效情况

1、按照区常务会的安排，将全区接待工作移交至接待科，保证接待科工作顺利完成。

2、严格值班制度，保证周末值班，将领导的指示迅速做好安排。

3、参加了区党办系统组织的各项比赛。

4、参加了8月由市委办组织在冷水滩举办永州市党委办公室干部素质提升培训班，对办公室各项业务工作进行了系统地培训，有效提高了办公室工作的效率，努力打造一批素质高、业务能力强的工作队伍。

5、确保接待科机构顺利运转，严格执行中央八项规定，规范接待工作，提高精细化服务水平，降低接待风险，严管接待经费使用，控制接待经费增长，完成了年初预算资金的合理使用，有效控制了“三公经费”的支出；建立了完善的固定资产管理制度，配置合理，处置合规；严格遵守各项财经纪律及相关法规，经费支出途径公开透明，公开了预决算，自觉接受群众监督。

从预算配置情况看，预算资金覆盖所有工作的各个需求方面，“三公”经费预算没有超过预算安排，我单位2019年预算资金能保障单位正常运转需要，分配办法科学，考虑的因素必要合理，分配的结果合理，能基本保证人员经费支出和单位全年统计工作任务的完成。

从预算执行情况看，我单位预算资金已经按照规定全额付讫，“三公”经费在年初预算控制范围内。从预算管理看，我单位建立健全了《财务管理》等内部管理制度；在规定时间节点内按照区财政统一部署公开了部门预算和“三公”经费预算。

五、结合《部门整体支出绩效评价指标表》（见附件）的评价结果99分

六、存在的主要问题

我单位在编制部门年度预算时，虽然根据本单位职能职责和年度工作计划，但在2019年部门预算执行过程中，存在的主要问题是，由于上级交办任务的突发性，一些无法预计和列入年初预算的项目支出，需要在年度中间进行预算追加和调整。

七、改进措施和有关建议

1.科学合理编制预算，严格执行预算。要按照《预算法》及其实施条例的相关规定，参考今年的预算执行情况和年度的收支预测科学编制预算，避免年中大幅追加以及超预算。同时严格预算执行，提高资金使用效率。

2.规范账务处理，提高财务信息质量。严格按照《会计法》、《行政单位会计制度》、《行政单位财务规则》等规定，结合实际情况，科学设置支出科目，规范财务核算，完整披露相关信息。

3.加强单位内控制度建设，完善相关内部管理制度。按区财政局要求开展内部控制建设工作，通过查找内部管理中的薄弱环节提出《内部控制缺陷清单》；通过清理制度完善各项《内部控制制度》。

附件：部门整体支出绩效评价指标表

中共永州市零陵区委、零陵区人民政府接待科

2020年 1月14日

2019年零陵区接待科整体支出绩效评价指标表