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您现在所在的位置 : | 索引号: | 431102009/2020-00346 | 发文日期: |
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发布机构: | 零陵区财政局 |
| 公开方式: | 主动公开 | 公开范围: | 面向社会 | 主题词: | |
| 统一登记号: | 信息时效性: | 有效 | 文号 : |
2019年零陵区江源河坝管理所部门整体支出绩效 评价报告
一、部门概况：
（一）部门基本情况：
1、机构设置。全所共设3个：办公室兼财务室、工程技术室、灌区管理运行组。
2、人员编制：
2019年编制预算人员1人，其中在职事业人员1人。至2019年12月31日，实际离退休人员1人。
3、主要工作职能：
（1）、为农村水利建设提供技术与管理保障。
（2）、防洪保安，防汛度汛，水利工程管理。
（二）部门整体支出16.93万元，主要是基本支出，用于确保本所的正常运转。
二、部门整体支出使用情况
（一）基本支出
指用于为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的支出，包括人员经费和公用经费。其中工资福利支出8.65万元；对个人和家庭补助支出7.78万元，一般商品和服务支出0.5万元，基本支出共计16.93万元。“三公”经费：年初预算0万元，实际支出0万元。
（二）项目支出
无项目资金安排投入、实际支出0万元。
三、部门整体支出管理情况
本所制定了预算管理制度、财务会计内部控制制度，财务会计内部控制制度对现金、银行存款、印章、预借款、会议培训费、差旅费、收支审批、固定资产及收费等方面作了相应规范。
四、部门整体支出绩效情况
（一）我所在区委区政府和零陵区水利局的正确领导下，以改革创新为动力，工作整体推进，完成了计划任务，为实现农业增产、农民增收、农村经济发展和农村抗灾能力的提高打下了基础。
（二）防汛项目。该项目管理严格、规范、科学,项目和各项任务都能按部就班，保质保量完成,保证了我灌区水利工程在汛期出现险情时能及时处理,保护了下游人民群众的生命财产安全。
一是社会效益明显。有利于社会秩序的稳定，同时给周边乡村带来积极的示范作用，具有广泛的社会效益。
二是经济效益彰显。改善水利条件，为农田的增产、增收带来了有利条件。
三是生态效益凸显。改善水利条件，提高灌区抗御旱、涝灾害的能力，减少水土流失，解决土壤板结、肥力流失等问题，改善土壤的整体质量。同时，美化了自然景观，改善了灌区生态环境，生态效益明显。
五、结合《部门整体支出绩效评价指标表》（见附表）的评价结果
2019年，根据《部门整体支出绩效评价指标表》评分，自评得分：98分。
六、存在的主要问题
1.思想认识还不到位，没有认识到绩效管理的重要性，工作中消极被动、缺乏主动性。
2.资金管理及绩效目标方面还存在一些问题：一是部门预算编制的准确性和执行进度达不到预期的要求。二是财务管理还不够完善，会计核算中存在科目混用，相关制度需进一步规范。
七、改进措施和有关建议
1.强化绩效理念。
进一步强化预算绩效管理工作，切实落实预算单位的主体责任、明确职责，增强预算绩效管理的刚性，强化评价结果的落实。
2.完善管理机制。
一是应吃透相关政策文件精神，加强自身学习，提高管理水平，熟知专项资金的使用范围、用途；按照部门预算、国库集中收付等要求，强化财务管理，规范资金使用程序，坚持专款专用，提升资金使用安全性。二是应努力完善内控制度，狠抓支出管理，强化劳务合同管理，规范合同签订程序，进一步提升资金使用效益。
零陵区江源河坝管理所
2020年1月21日
2019年江源河坝管理所整体支出绩效评价指标表
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一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
评价标准 |
备注 |
得分 |
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投 入 |
目标设定（8分） |
绩效目标设定（8分） |
整体支出绩效目标设立是否符合国家法律法规和社会发展总的规划计4分；与部门“三定方案”和中远期发展相符计4分。 |
1. 按要求进行了绩效目标编制； 2. 按“三定”方案确定职责； 3. 制定了部门中远期发展规划。 |
8 |
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预算配置(12分) |
财政供养人员控制率（3分） |
以100%为标准。 在职人员控制率≦ 100%，计3分； 每超过一个百分点扣0.5分，扣完为止。 |
财政预算 1人，实际在职 1人，在职控制率= / *100%= % |
3 |
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“三公经费”变动率（4分） |
“三公经费”变动率≦0 ，计4分；“三公经费”＞0，每超过一个百分点扣0.6分，扣完为止。 |
上年度三公经费支出公务用车运行维护费 0万元，接待费 0 万元，出国出境费0 万元，共计 0 万元。本年公车运行维护费 0 万元，招待费 0 万元，共计 0 万元。三公经费变动率=（本年-上年度）/上年度= % |
4 |
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重点支出安排率（5分） |
重点支出安排率≥90%，计5分； 80%（含）-90%，计4分； 70%（含）-80%，计3分； 60%（含）-70%，计2分； 低于60%不得分。 |
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5 |
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过 程 |
预算执行（20分） |
预算调整率（5分） |
预算调整率=0，计5分； 0-10%（含），计4分； 10-20%（含），计3分； 20-30%（含），计2分； 大于30%不得分。 |
预算调整率为=调整数/2019年预算执行数*100%= % |
5 |
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支出进度（4分） |
每年春节前下达全部专项资金的50%；9月底前所有专项资金指标全部下达完。 每出现一个专项未按进度完成资金下达扣0.5分，扣完为止。 |
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4 |
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资金结余（5分） |
无结余，5分； 有结余，但不超过上年结转，4分； 结余超过上年结转，不得分。 |
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5 |
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“三公经费”控制率（6分） |
以100%为标准。三公经费控制率≦100%，计6分；每超过一个百分点扣1分，扣完为止。 |
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6 |
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过 程 |
预算管理（21分） |
管理制度健全性（6分） |
1、制定或具有预算资金管理办法，内部财务管理制度、会计核算制度等管理制度，2分； 2、相关管理制度合法、合规、完整，2分； 3、相关管理制度得到有效执行，2分。 |
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6 |
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资金使用合规性（10分） |
1、支出符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定； 2、资金拨付有完整的审批程序和手续； 3、项目支出按规定经过评估论证； 4、支出按照部门预算批复的用途使用； 5、资金使用无截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。 6、按《采购法》实行政府采购； 7、按照《湖南省非税收入管理条例》规范收费的。 以上情况每出现一例不符合要求的扣1分，扣完为止。 |
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10 |
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预决算信息公开性和完善性（5分） |
1、按规定内容公开预决算信息，1分； 2、按规定时限公开预决算信息，1分；3、基础数据信息和会计信息资料真实，1分； 4、基础数据信息和会计信息资料完整，1分； 5、基础数据信息和汇集信息资料准确，1分。 |
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5 |
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资产管理（10分） |
管理制度健全性（3分） |
1、已制定资产管理制度1分； 2、相关资产管理制度合法、合规、完整，2分； 3、相关资产管理制度得到有效执行，1分。 |
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3 |
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资产管理安全性（5分） |
1、资产保存完整和资产信息系统建立、运用； 2、资产配置合理； 3、资产处置规范； 4、资产账务管理合规，帐实相符； 5、国有资产有偿使用收入和处置收入及时足额上缴； 以上情况每出现一例不符合有关要求的扣1分，扣完为止。 |
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5 |
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固定资产利用率（2分） |
每低于100%一个百分点扣0.2分，扣完为止。 |
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2 |
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产 出 |
职责履行（12分） |
工作实际完成率（6分） |
根据评价部门制定的计划工作任务及内容考核实际完成情况及质量。该项得分=（实际完成情况/计划工作内容）*6 |
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6 |
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重点工作质量达标率（6分） |
质量达标率达到100%，计6分；每低于100%一个百分点扣0.5分，扣完为止。 |
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5 |
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效 果 |
履职效益（17分） |
经济效益（4分） |
此条单位若没产生“经济效益”和“生态效益” ,社会效益从以下5个方面评价:1.在中央、省、政府考核中评为良以上；2.在部门考核中被评良以上；3.在市政府绩效评估中考核为优秀的；4.全年无违反党的“八项规定”的；5.无违反财政法规等行为的； |
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4 |
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社会效益（4分) |
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4 |
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生态效益(4分) |
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3 |
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社会公众或服务对象满意度（5分） |
90%（含）以上计5分；80%（含）-90%，计3分；70%（含）-80%，计1分；低于70%计0分。 |
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5 |
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100 |
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98 |
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湘公安网备43110202000118
