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您现在所在的位置 : | 索引号: | 431102009/2020-00365 | 发文日期: |
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发布机构: | 零陵区财政局 |
| 公开方式: | 主动公开 | 公开范围: | 面向社会 | 主题词: | |
| 统一登记号: | 信息时效性: | 有效 | 文号 : |
2019年度区文联部门整体支出绩效评价报告
一、部门概况
（一）主要职责及工作任务是：
（1）创建文艺之家，增强文艺家凝聚力。
（2）开展采风创作活动，繁荣文艺事业。
（3）服从中心大局，服务居民群众。
（4）“走出去、请进来”，宣传推介零陵。
（5）强化人文关怀，完善机制。
（6）创办文艺刊物，拓展宣传渠道。
（7）召开文联委员会议，理顺工作思路。
（8）积极完成区委、区政府交办的其他中心工作任务及围绕中心工作开展了大量的文艺服务。。
零陵区文联内设机构为1个：综合办公室。
（二）部门整体支出规模、使用方向和主要内容、涉及范围等。
支出用于基本支出及项目支出，基本支出包括为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。其中：（1）工资福利支出85.96万元，包括用于基本工资、津贴补贴、社保缴费等。（2）对个人和家庭补助支出0万元，包括离退休费、住房公积金等。（3）商品和服务支出31.97万元，包括办公费等日常公用经费。项目支出是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出。其中：（1）重大文化活动、《怀素艺术报》及创作经费27万元。
二、部门整体支出使用情况
（一）基本支出
基本支出包括为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。其中：（1）工资福利支出85.96万元，包括用于基本工资、津贴补贴、社保缴费等。（2）对个人和家庭补助支出0万元，包括离退休费、住房公积金等。（3）商品和服务支出31.97万元，包括办公费等日常公用经费。
（二）项目支出
1、项目资金2019年年初预算数为30万元，专项资金总投入27万元。项目支出是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出。其中：（1）重大文化活动、《怀素艺术报》及创作经费27万元。
2、项目资金实际使用情况。各项目资金已拨付使用到位，专款专用。
三、部门整体支出管理情况
我单位根据区财政局的统一部署，将2019“三公经费”预算数在门户网站公布，自觉接受全社会的监督。“三公经费”的管理严格执行中央和省、市、区转变作风、厉行节约相关规定，从严从紧开支“三公经费”。“三公经费”实际支出按预算执行，没有超出预算规模、范围和标准，支出全部纳入相应科目，各项支出合法、合规、真实。
结合我单位实际，制定了《固定资产(办公设备)管理规定》等。对全部国有资产建立资产卡片和实物资产明细账，按财务制度对各类资产计价方式的相关规定，及时进行账务处理，确保账实相符。因新增人员需要新增资产的，我单位坚持调剂优先的原则，能通过调剂解决的，原则上不重新购置，如需新购置资产，严格按照政府采购程序报批，保证了办公室相关工作的正常进行。
四、部门整体支出绩效情况
从预算配置情况看，预算资金覆盖所有工作的各个需求方面，“三公”经费预算没有超过上年预算安排，2019年预算资金能保障单位正常运转需要，分配办法科学，考虑的因素必要合理，分配的结果合理，能基本保证人员经费支出和单位全年工作任务的完成。
从预算执行情况看，“三公”经费支出控制在年初预算指标内。从预算管理看，建立健全了《固定资产(办公设备)管理规定》等内部管理制度；建立了单位评价监督机制，对预算管理中发现的问题及时整改；从资产管理情况看，固定资产由办公室统一进行管理，并立章建制，做到帐帐、帐证、帐实相符，基本无闲置浪费现象。
五、结合《部门整体支出绩效评价指标表》（见附件）的评价结果
区文联2019年部门整体支出绩效评价结果为100分。
永州市零陵区文学艺术界联合会
2019年12月31日
区文联2019年整体支出绩效评价指标表
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一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
评价标准 |
备注 |
得分 |
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投 入 |
目标设定（8分） |
绩效目标设定（8分） |
整体支出绩效目标设立是否符合国家法律法规和社会发展总的规划计4分；与部门“三定方案”和中远期发展相符计4分。 |
1. 按要求进行了绩效目标编制； 2. 按“三定”方案确定职责； 3. 制定了部门中远期发展规划。 |
8 |
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预算配置(12分) |
财政供养人员控制率（3分） |
以100%为标准。 在职人员控制率≦ 100%，计3分； 每超过一个百分点扣0.5分，扣完为止。 |
财政预算 人，实际在职 人，在职控制率= / *100%= % |
3 |
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“三公经费”变动率（4分） |
“三公经费”变动率≦0 ，计4分；“三公经费”＞0，每超过一个百分点扣0.6分，扣完为止。 |
上年度三公经费支出公务用车运行维护费 万元，接待费 万元，出国出境费 万元，共计 万元。本年公车运行维护费 万元，招待费 万元，共计 万元。三公经费变动率=（本年-上年度）/上年度= % |
4 |
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重点支出安排率（5分） |
重点支出安排率≥90%，计5分； 80%（含）-90%，计4分； 70%（含）-80%，计3分； 60%（含）-70%，计2分； 低于60%不得分。 |
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5 |
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过 程 |
预算执行（20分） |
预算调整率（5分） |
预算调整率=0，计5分； 0-10%（含），计4分； 10-20%（含），计3分； 20-30%（含），计2分； 大于30%不得分。 |
预算调整率为=调整数/2019年预算执行数*100%= % |
5 |
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支出进度（4分） |
每年春节前下达全部专项资金的50%；9月底前所有专项资金指标全部下达完。 每出现一个专项未按进度完成资金下达扣0.5分，扣完为止。 |
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4 |
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资金结余（5分） |
无结余，5分； 有结余，但不超过上年结转，4分； 结余超过上年结转，不得分。 |
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5 |
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“三公经费”控制率（6分） |
以100%为标准。三公经费控制率≦100%，计6分；每超过一个百分点扣1分，扣完为止。 |
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6 |
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过 程 |
预算管理（21分） |
管理制度健全性（6分） |
1、制定或具有预算资金管理办法，内部财务管理制度、会计核算制度等管理制度，2分； 2、相关管理制度合法、合规、完整，2分； 3、相关管理制度得到有效执行，2分。 |
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6 |
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资金使用合规性（10分） |
1、支出符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定； 2、资金拨付有完整的审批程序和手续； 3、项目支出按规定经过评估论证； 4、支出按照部门预算批复的用途使用； 5、资金使用无截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。 6、按《采购法》实行政府采购； 7、按照《湖南省非税收入管理条例》规范收费的。 以上情况每出现一例不符合要求的扣1分，扣完为止。 |
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10 |
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预决算信息公开性和完善性（5分） |
1、按规定内容公开预决算信息，1分； 2、按规定时限公开预决算信息，1分；3、基础数据信息和会计信息资料真实，1分； 4、基础数据信息和会计信息资料完整，1分； 5、基础数据信息和汇集信息资料准确，1分。 |
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5 |
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资产管理（10分） |
管理制度健全性（3分） |
1、已制定资产管理制度1分； 2、相关资产管理制度合法、合规、完整，2分； 3、相关资产管理制度得到有效执行，1分。 |
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3 |
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资产管理安全性（5分） |
1、资产保存完整和资产信息系统建立、运用； 2、资产配置合理； 3、资产处置规范； 4、资产账务管理合规，帐实相符； 5、国有资产有偿使用收入和处置收入及时足额上缴； 以上情况每出现一例不符合有关要求的扣1分，扣完为止。 |
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5 |
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固定资产利用率（2分） |
每低于100%一个百分点扣0.2分，扣完为止。 |
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2 |
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产 出 |
职责履行（12分） |
工作实际完成率（6分） |
根据评价部门制定的计划工作任务及内容考核实际完成情况及质量。该项得分=（实际完成情况/计划工作内容）*6 |
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6 |
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重点工作质量达标率（6分） |
质量达标率达到100%，计6分；每低于100%一个百分点扣0.5分，扣完为止。 |
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6 |
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效 果 |
履职效益（17分） |
经济效益（4分） |
此条单位若没产生“经济效益”和“生态效益” ,社会效益从以下5个方面评价:1.在中央、省、政府考核中评为良以上；2.在部门考核中被评良以上；3.在市政府绩效评估中考核为优秀的；4.全年无违反党的中央八项规定的；5.无违反财政法规等行为的； |
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4 |
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社会效益（4分) |
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4 |
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生态效益(4分) |
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4 |
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社会公众或服务对象满意度（5分） |
90%（含）以上计5分；80%（含）-90%，计3分；70%（含）-80%，计1分；低于70%计0分。 |
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5 |
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合计 |
100 |
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100 |
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湘公安网备43110202000118
