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您现在所在的位置 : | 索引号: | 431102009/2020-00319 | 发文日期: |
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发布机构: | 零陵区财政局 |
| 公开方式: | 主动公开 | 公开范围: | 面向社会 | 主题词: | |
| 统一登记号: | 信息时效性: | 有效 | 文号 : |
2019年度城乡居民医保部门整体支出绩效评价报告
一、部门概况
（一）部门基本情况
州市零陵城乡居民医保管理服务中心是由区农村合作医疗管理办与区城镇居民医疗管理中心于2016年10月合并组成，主管单位是零陵区人力资源与社会保障局，为副科级全额拨款事业单位。本部门核定编制数24名，全额编制24名，实有人数24名，其中：在职人员21人，离休人员0人，退休人员3人。医保中心内设机构为8个：办公室、财务室、征缴股、信息股、异地就医股、审核股、综合股、特殊群体股。
（二）部门整体支出规模、使用方向和主要内容、涉及范围等。
1. 基本支出年初预算数为252.1万元，为工资福利支出、购置办公用品、空调、电脑、档案柜、办公桌椅、印刷宣传资料等日常公用经费。’
2. 项目支出年初预算数为200万元，主要包括城乡居民医保工作经费和乡镇参保工作经费。
二、部门整体支出使用情况
（一）基本支出
2019年预算总收入252.1万元，其中工资福利支出221.67万元，对个人和家庭补助支出0.74万元，商品和服务支出23万元，其他6.69万元。
2019年财政拨款安排“三公”经费预算数10万元，其中：公务接待费7万元，公务用车购置及运行费3万元。
（二）项目支出
1、项目资金（包括财政资金、自筹资金等）安排落实、总投入等情况。
（1）项目资金安排落实情况：项目资金年初预算数为200万元。
（2）总投入等情况：项目资金全年投入200万元，实际支出数为200万元，无结余。
2、项目资金（主要指财政资金）实际使用情况。
（1）城乡居民医保运转经费80万元。
（2）城乡居民医保参保缴费工作经费120万元。
项目经费共计200万元，全部使用完毕。
三、部门整体支出管理情况
我单位财务支出管理严格依法依规依程序，努力做到公开公平公正。在严格执行财政有关法律法规的同时，先后制定了《零陵区城乡居民医保财务管理制度》、《零陵区城乡居民医固定资产管理制度》、《零陵区城乡居民医会议管理制度》、《零陵区工城乡居民医公务接待管理制度》等，明确了经费审批权限及程序，经费预算管理、财务经费管理、资产购置及处置、财务监督，开展公用经费使用监督和绩效评估，进一步落实厉行节约的各项规定，确保“三公”经费使用合理合规，上述制度规定本年度执行到位。
四、部门整体支出绩效情况
反映部门履职效益情况。
主要从部门整体支出的经济性、效率性、有效性和可持续性等方面进行量化、具体分析。其中：
经济性分析：2019年我单位按照年初预算，严格控制各项经费，在人员经费方面，实际支出及预算一致；在公用经费方面，实际支出与预算一致；在项目经费方面，实际支出与预算一致，做到了厉行节约。
效率性分析：2019年我单位参保率达到95%以上
有效性分析：2019年，实现赴省进京上访零登记。
可持续性分析：2019年我单位各项支出做到了及时、准确分析和跟进。
五、结合《部门整体支出绩效评价指标表》（见附件）的评价结果94分
六、存在的主要问题
由于我单位工作经费实行专项经费包干，一直没有把专项资金在会计账目中单列，而列入一般商品和服务支出。同时，因我单位人员经费和办公经费因办公经费打包，未分列人员经费和公用经费。
七、改进措施和有关建议
1.加强和完善长效机制。把绩效评价作为日常性工作，建立绩效评价管理工作考核的长效机制。
2. 要按照《预算法》及其实施条例的相关规定，参考今年的预算执行情况和年度的收支预测科学编制预算，避免年中大幅追加以及超预算。同时严格预算执行，提高资金使用效率。
城乡居民医保单位（盖章）
2020年 1 月 20 日
附件2：
2019年零陵区城乡居民整体支出绩效评价指标表
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一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
评价标准 |
备注 |
得分 |
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投 入 |
目标设定（8分） |
绩效目标设定（8分） |
整体支出绩效目标设立是否符合国家法律法规和社会发展总的规划计4分；与部门“三定方案”和中远期发展相符计4分。 |
1. 按要求进行了绩效目标编制； 2. 按“三定”方案确定职责； 3. 制定了部门中远期发展规划。 |
7 |
|
预算配置(12分) |
财政供养人员控制率（3分） |
以100%为标准。 在职人员控制率≦ 100%，计3分； 每超过一个百分点扣0.5分，扣完为止。 |
财政预算 人，实际在职人，在职控制率= / *100%= % |
12 |
|
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“三公经费”变动率（4分） |
“三公经费”变动率≦0，计4分；“三公经费”＞0，每超过一个百分点扣0.6分，扣完为止。 |
上年度三公经费支出公务用车运行维护费 元，接待费 元，出国出境费，共计 万元。本年公车运行维护费 万元，招待费 万元，共计 万元。三公经费变动率=（本年-上年度）/上年度= % |
4 |
||
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重点支出安排率（5分） |
重点支出安排率≥90%，计5分； 80%（含）-90%，计4分； 70%（含）-80%，计3分； 60%（含）-70%，计2分； 低于60%不得分。 |
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5 |
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过 程 |
预算执行（20分） |
预算调整率（5分） |
预算调整率=0，计5分； 0-10%（含），计4分； 10-20%（含），计3分； 20-30%（含），计2分； 大于30%不得分。 |
预算调整率为=调整数/2019年预算执行数*100%= % |
4 |
|
支出进度（4分） |
每年春节前下达全部专项资金的50%；9月底前所有专项资金指标全部下达完。 每出现一个专项未按进度完成资金下达扣0.5分，扣完为止。 |
|
4 |
||
|
资金结余（5分） |
无结余，5分； 有结余，但不超过上年结转，4分； 结余超过上年结转，不得分。 |
|
5 |
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|
“三公经费”控制率（6分） |
以100%为标准。三公经费控制率≦100%，计6分；每超过一个百分点扣1分，扣完为止。 |
|
6 |
||
|
过 程 |
预算管理（21分） |
管理制度健全性（6分） |
1、制定或具有预算资金管理办法，内部财务管理制度、会计核算制度等管理制度，2分； 2、相关管理制度合法、合规、完整，2分； 3、相关管理制度得到有效执行，2分。 |
|
5 |
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资金使用合规性（10分） |
1、支出符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定； 2、资金拨付有完整的审批程序和手续； 3、项目支出按规定经过评估论证； 4、支出按照部门预算批复的用途使用； 5、资金使用无截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。 6、按《采购法》实行政府采购； 7、按照《湖南省非税收入管理条例》规范收费的。 以上情况每出现一例不符合要求的扣1分，扣完为止。 |
|
9 |
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|
预决算信息公开性和完善性（5分） |
1、按规定内容公开预决算信息，1分； 2、按规定时限公开预决算信息，1分；3、基础数据信息和会计信息资料真实，1分； 4、基础数据信息和会计信息资料完整，1分； 5、基础数据信息和汇集信息资料准确，1分。 |
|
5 |
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资产管理（10分） |
管理制度健全性（3分） |
1、已制定资产管理制度1分； 2、相关资产管理制度合法、合规、完整，2分； 3、相关资产管理制度得到有效执行，1分。 |
|
3 |
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资产管理安全性（5分） |
1、资产保存完整和资产信息系统建立、运用； 2、资产配置合理； 3、资产处置规范； 4、资产账务管理合规，帐实相符； 5、国有资产有偿使用收入和处置收入及时足额上缴； 以上情况每出现一例不符合有关要求的扣1分，扣完为止。 |
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5 |
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|
固定资产利用率（2分） |
每低于100%一个百分点扣0.2分，扣完为止。 |
|
2 |
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产 出 |
职责履行（12分） |
工作实际完成率（6分） |
根据评价部门制定的计划工作任务及内容考核实际完成情况及质量。该项得分=（实际完成情况/计划工作内容）*6 |
|
5 |
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重点工作质量达标率（6分） |
质量达标率达到100%，计6分；每低于100%一个百分点扣0.5分，扣完为止。 |
|
5 |
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效 果 |
履职效益（17分） |
经济效益（4分） |
此条单位若没产生“经济效益”和“生态效益” ,社会效益从以下5个方面评价:1.在中央、省、政府考核中评为良以上；2.在部门考核中被评良以上；3.在市政府绩效评估中考核为优秀的；4.全年无违反党的“八项规定”的；5.无违反财政法规等行为的； |
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4 |
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社会效益（4分) |
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4 |
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生态效益(4分) |
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4 |
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社会公众或服务对象满意度（5分） |
90%（含）以上计5分；80%（含）-90%，计3分；70%（含）-80%，计1分；低于70%计0分。 |
|
5 |
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合计 |
100 |
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94 |
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湘公安网备43110202000118
