2019年度零陵区公路局整体支出绩效评价报告

一、单位概况

（一）主要职能。

作为区人民政府工作部门，我局的主要职责为：

1、贯彻执行国家、省、市有关公路方面建设、养护和管理的方针、政策和法律法规，并拟定相应的实施办法和措施。

2、参与制定全区公路建设中长期发展规划和年度县乡公路改造计划；组织实施所管养260.12公路的建设、养护和管理，在上级交通、公路部门的指导下负责国、省道干线公路的养护和管理工作；负责公路建设工程材料检测试验工作。

3、组织实施所管养公路水毁抢修、危桥改造、安保工程建设及公路应急抢险；负责所管养公路桥涵和其他公路附属设施的日常养护和维修工作；负责公路绿化和养护。

4、依法依规组织全区公路路政管理和治理超限超载运输工作，按规定权限审批（核）全区公路行政许可事项。依法查处违反路政法律法规行为，保护公路路产路权和维护公路安全畅通。

5、负责公路科技项目成果推广应用等工作。

6、参与交通战备保障等工作。

7、承办区人民政府和上级交通、公路部门交办的其它工作事项。

（二）机构设置情况。

零陵区公路局内设机构为7个：办公室、政工股、工程股、养护股、路政股、财务股、法制安全股。直属事业机构2个：零陵区公路局东湘桥中心养护站、零陵区公路局公龙岭中心养护站。

二、2019年部门整体支出使用情况

2019年部门预算编报范围包括零陵区公路局机关（正科级）及零陵区公路局东湘桥中心养护站、零陵区公路局公龙岭中心养护站（正股级）。本部门核定编制数169名，全额编制169名，实有人数169名，其中：在职人员169人，退休人员111人，遗抚人员32人。收入预算包括财政拨款收入和纳入预算管理及财政专户管理的行政事业性收费收入；支出预算包括零陵区公路局机关及事业单位基本运行的经费和开展各类专项业务活动的经费。

（一）2019年财政拨款收入情况。

2019年年初预算数总收入2316.52万元，其中一般预算拨款(补助)2316.52万元。

（二）2019年财政拨款支出情况。

1、基本支出。2019年年初预算数为2086.52万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。其中：

（1）工资福利支出1455.24万元，包括用于基本工资、津贴补贴、社保缴费等。

（2）对个人和家庭补助支出458.08万元，包括离退休费、住房公积金等。

（3）商品和服务支出173.2万元，包括办公费、咨询费、会议费、印刷费、水电费、邮电费、差旅费、维修费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通工具运行维护、其他、办公设备购置等日常公用经费。

2、项目支出。2019年年初预算数为230万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出。其中：

（1）境内里程260.12公里的公路日常养护工作项目年初预算170万元，主要用于零陵区境内里程260.12公里的公路日常养护和管理。

(2)综合治超经费60万元。

三、部门整体支出管理情况

关于2019年财政拨款安排“三公”经费预算及增减变动情况说明

2019年财政拨款安排“三公”经费预算数11万元，其中：因公出国（境）费0万元，公务用车购置及运行费0万元（其中：购置费0万元、运行费0万元），公务接待费11万元。2019年“三公”经费预算与2018年“三公”经费预算比较，比上年持平。

四、部门整体支出绩效情况

1、机关运行经费。

2019年零陵区公路局使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的机关运行经费，包括办公费、咨询费、会议费、印刷费、水电费、邮电费、差旅费、维修费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通工具运行维护、其他、办公设备购置等共1501.54万元。

2、政府采购情况。

2019年政府采购预算0万元，其中：货物类0万元、服务类0万元、工程类0万元。

3、绩效目标设置情况。

零陵区公路局2019年部门专项均实现绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款2316.52万元。

4、政府购买服务情况。

　　零陵区公路局2019年政府购买服务0万元。

　　五、结合《部门整体支出绩效评价指标表》（见附件）的评价结果98分

六、改进措施和有关建议

1、整改措施：

① 参与制定全区公路建设中长期发展规划和年度县乡公路改造计划；组织实施所管养260.12公路的建设、养护和管理，在上级交通、公路部门的指导下负责国、省道干线公路的养护和管理工作；负责公路建设工程材料检测试验工作。

② 组织实施所管养公路水毁抢修、危桥改造、安保工程建设及公路应急抢险；负责所管养公路桥涵和其他公路附属设施的日常养护和维修工作；负责公路绿化和养护。

③ 依法依规组织全区公路路政管理和治理超限超载运输工作，按规定权限审批（核）全区公路行政许可事项。依法查处违反路政法律法规行为，保护公路路产路权和维护公路安全畅通。

④ 承办区人民政府和上级交通、公路部门交办的其它工作事项。

2、下一步建议：

为了进一步提高本部门整体绩效水平，在预算编制和预算执行过程中，我们提出如下建议：

①继续加强组织领导。统一思想，明确责任，明确由局主要负责人、分管负责人牵头的绩效评价管理制度，为绩效评价工作开展创造好的条件。

②继续加强队伍建设。要抓好绩效评价的队伍建设和业务学习，培育各部门的绩效评价管理人才，并加强业务培训。

③建立和完善长效机制。把绩效评价作为公路部门的日常性工作，建立绩效评价管理工作考核的长效机制。

附件：部门整体支出绩效评价指标表

零陵区公路局

2020年1月16日