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您现在所在的位置 : | 索引号: | 431102009/2020-00367 | 发文日期: |
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发布机构: | 零陵区财政局 |
| 公开方式: | 主动公开 | 公开范围: | 面向社会 | 主题词: | |
| 统一登记号: | 信息时效性: | 有效 | 文号 : |
2019年度零陵区商业企业改制服务办公室部门整体支出绩效评价报告
一、部门概况
（一）零陵区商业企业改制服务办公室是2015年10月29日根据中共永州市零陵区委文件《零发[2015]6号，于2016年9月将区商业事务管理办公室和区物资事务管理办公室合并，暂设立区商业企业改制服务办公室。主要承担企业改制相关事务和离退休人员管理服务等工作。在职人员11人。内设综合办、人监股、综治维稳办、关工老龄办、财计国资股。
（二）整体支出绩效目标按要求进行了绩效目标编制；确定了职责；制定了工作方案。商业企业改制服务办公室的工作主要是承担企业改制、综治维稳、离退休人员及本部门及所辖国有改制企业的剩余国有资产管理工作;上级政府安排的其他工作。
二、部门整体支出使用情况
（一）基本支出
2019年1-12月基本支出496.88万元主要用于：1.工资福利支出185.89万元，包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、其他工资福利支出；2.商品和服务支出16.65万元，包括:办公费、水费、电费、邮电费、公务接待费、劳务费、其他；3.对个人和家庭的补助支出294.34万元，包括退休费、抚恤费、生活补助、其他对个人和家庭的补助支出。
三公经费年初预算1.8万元，实际支出1.19万元，没超出年初预算，本单位无出国费，公务接待费主要用于迎检、维稳、日常接待开支。
（二）项目支出
2019年1-12月 信访维稳专项经费和工作经费年初预算57万元，（年中增拨5万元），按季度已到位并全部用于该项经费开支（即信访维稳工作开支）。
三、部门整体支出管理情况
本单位严格按照《中华人民共和国预算法》、《中华人民共和国会计法》、《中华人民共和国政府采购法》和财政部《行政单位财务规则》、《事业单位财务规则》等有关法律、法规，结合我单位实际情况制定了各项规定并遵照执行。
四、部门整体支出绩效情况
本单位在本年度按年初预算各项资金已全部到位，本着节约的原则，各项工作正常开展。年初预算总收入347.28万元，1-12月实际总支出553.88万元。其中基本支出496.88万元，专项支出57万元。解决改制企业退休人员待遇14人数,发放退休人员各项待遇及时率达100%，改制企业退休人员满意率95%以上，按政策保障企业改制人员待遇，持续维护企业改制人员的稳定。
五、结合《部门整体支出绩效评价指标表》（见附件）的评价结果
根据《部门整体支出绩效评价指标表》进行评价，评价得分94分。
六、存在的主要问题
2019年我办根据区财政的有关要求编制部门预算，并开展了绩效管理，但在预算执行过程中，对资金的预算控制没有完全控制在预算内，年中追加了5万元信访维稳经费，用于信访维稳工作。
七、改进措施和有关建议
2020年，我办将根据全面推进预算绩效管理的要求，更进一步细化预算绩效目标，力求科学、合理、准确，使预算执行与部门预算保持一致。健全健立管理制度，加强内部控制，规范资金拨付完审批程序，按规定用途使用预算资金。
零陵区商业企业改制服务办公室（盖章）
2020年1月19日
2019年零陵区零陵区商业企业改制服务办公室整体支出绩效评价指标表
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一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
评价标准 |
备注 |
得分 |
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投 入 |
目标设定（8分） |
绩效目标设定（8分） |
整体支出绩效目标设立是否符合国家法律法规和社会发展总的规划计4分；与部门“三定方案”和中远期发展相符计4分。 |
1. 按要求进行了绩效目标编制； 2. 按“三定”方案确定职责； 3. 制定了部门中远期发展规划。 |
7 |
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预算配置(12分) |
财政供养人员控制率（3分） |
以100%为标准。 在职人员控制率≦ 100%，计3分； 每超过一个百分点扣0.5分，扣完为止。 |
财政预算 11人，实际在职11人，在职控制率= / *100%= % |
3 |
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“三公经费”变动率（4分） |
“三公经费”变动率≦0，计4分；“三公经费”＞0，每超过一个百分点扣0.6分，扣完为止。 |
上年度三公经费支出公务用车运行维护费 0元，接待费2万元，出国出境费，共计 2万元。本年公车运行维护费 0万元，招待费1.8万元，共计1.8万元。三公经费变动率=（本年-上年度）/上年度= -10% |
4 |
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重点支出安排率（5分） |
重点支出安排率≥90%，计5分； 80%（含）-90%，计4分； 70%（含）-80%，计3分； 60%（含）-70%，计2分； 低于60%不得分。 |
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4 |
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过 程 |
预算执行（20分） |
预算调整率（5分） |
预算调整率=0，计5分； 0-10%（含），计4分； 10-20%（含），计3分； 20-30%（含），计2分； 大于30%不得分。 |
预算调整率为=调整数/2019年预算执行数*100%= 0.008 % |
4 |
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支出进度（4分） |
每年春节前下达全部专项资金的50%；9月底前所有专项资金指标全部下达完。 每出现一个专项未按进度完成资金下达扣0.5分，扣完为止。 |
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4 |
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资金结余（5分） |
无结余，5分； 有结余，但不超过上年结转，4分； 结余超过上年结转，不得分。 |
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5 |
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“三公经费”控制率（6分） |
以100%为标准。三公经费控制率≦100%，计6分；每超过一个百分点扣1分，扣完为止。 |
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5 |
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过 程 |
预算管理（21分） |
管理制度健全性（6分） |
1、制定或具有预算资金管理办法，内部财务管理制度、会计核算制度等管理制度，2分； 2、相关管理制度合法、合规、完整，2分； 3、相关管理制度得到有效执行，2分。 |
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6 |
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资金使用合规性（10分） |
1、支出符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定； 2、资金拨付有完整的审批程序和手续； 3、项目支出按规定经过评估论证； 4、支出按照部门预算批复的用途使用； 5、资金使用无截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。 6、按《采购法》实行政府采购； 7、按照《湖南省非税收入管理条例》规范收费的。 以上情况每出现一例不符合要求的扣1分，扣完为止。 |
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8 |
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预决算信息公开性和完善性（5分） |
1、按规定内容公开预决算信息，1分； 2、按规定时限公开预决算信息，1分；3、基础数据信息和会计信息资料真实，1分； 4、基础数据信息和会计信息资料完整，1分； 5、基础数据信息和汇集信息资料准确，1分。 |
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5 |
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资产管理（10分） |
管理制度健全性（3分） |
1、已制定资产管理制度1分； 2、相关资产管理制度合法、合规、完整，2分； 3、相关资产管理制度得到有效执行，1分。 |
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3 |
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资产管理安全性（5分） |
1、资产保存完整和资产信息系统建立、运用； 2、资产配置合理； 3、资产处置规范； 4、资产账务管理合规，帐实相符； 5、国有资产有偿使用收入和处置收入及时足额上缴； 以上情况每出现一例不符合有关要求的扣1分，扣完为止。 |
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5 |
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固定资产利用率（2分） |
每低于100%一个百分点扣0.2分，扣完为止。 |
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2 |
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产 出 |
职责履行（12分） |
工作实际完成率（6分） |
根据评价部门制定的计划工作任务及内容考核实际完成情况及质量。该项得分=（实际完成情况/计划工作内容）*6 |
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6 |
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重点工作质量达标率（6分） |
质量达标率达到100%，计6分；每低于100%一个百分点扣0.5分，扣完为止。 |
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6 |
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效 果 |
履职效益（17分） |
经济效益（4分） |
此条单位若没产生“经济效益”和“生态效益” ,社会效益从以下5个方面评价:1.在中央、省、政府考核中评为良以上；2.在部门考核中被评良以上；3.在市政府绩效评估中考核为优秀的；4.全年无违反党的“八项规定”的；5.无违反财政法规等行为的； |
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4 |
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社会效益（4分) |
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4 |
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生态效益(4分) |
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4 |
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社会公众或服务对象满意度（5分） |
90%（含）以上计5分；80%（含）-90%，计3分；70%（含）-80%，计1分；低于70%计0分。 |
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5 |
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合计 |
100 |
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94 |
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湘公安网备43110202000118
