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索引号: 431102009/2019-32020 发文日期: 2019-03-01 发布机构: 零陵区运维管理
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2018年度零陵区畜牧水产局部门整体支出绩效评价报告
2019-03-01 09:54 来源: 零陵区畜牧水产局 发布机构: 零陵区运维管理 【字体:   打印

2018年度零陵区畜牧水产局部门整体支出绩效评价报告

一、部门概况

(一)部门基本情况

1、零陵区畜牧水产局系正科级全额拨款事业单位,办公地址零陵区南津北路5号,核定编制人数51人,2018年末实际人数49人,其中行政编制11人,事业编制38人,另有离退休人员116人,遗抚人员7公务用车1台。

2、内部机构设计

零陵区畜牧水产局内设机构为5个:办公室、政工人事股、计财股、饲料工业办公室、畜禽屠宰管理股。归口管理区水产示范场及以下公益一类事业单位:区动物疫病预防控制中心、区水动物防检站、区水产渔政监督站、区药政监督站、区动物卫生监督所。

3、主要职能

1受区农业委员会的委托,负责有关畜牧业、渔业、兽医医政、兽药药政、饲料管理行政审批和监督管理,负责生猪定点屠宰监督管理。

(2)负责全区畜禽防疫、畜禽水产品质量安全、品种改良、水产技术推广,促进畜牧渔业发展。

(3)承办区委、区政府和区农办的其他事项。

(二)部门整体支出规模、使用方向和主要内容、涉及范围。

2018年初财政批复部门预算总收入832.64万元,其中一般预算拨款832.64万元。预算总支出832.64万元,其中工资福利支出301.86万元,一般商品和服务支出32万元,对个人和家庭的补助463.78万元,专项商品和服务支出35万元。

二、部门整体支出使用情况

(一)基本支出

2018年基本支出年初预算数为832.64万元。年中预算调整支出240.15万元。主要用于绩效奖金补发工资、公务用车改革交通补助2017年基本支出943.94万元,其中工资福利支出520.08万元,一般商品和服务支出 31.73万元对个人和家庭的补助 392.13万元。“三公”经费的使用情况因公出国费用0元,公务接待费6.47万元,公车运行维护费 6.78万元。

(二)项目支出

2018年初财政批复的项目支出35万元,其中:

动物防疫经费和渔业渔政执法工作经费20万元,主要用于防疫物资的储备,冷链设施的维护,流行病学调查,重大动物疫病督查,重大动物疫病监测,动物防疫员培训潇、湘两水执法护渔,人工增殖放流、执法船运行与维护,人员培训及渔船安全生产工作

畜禽定点屠宰监管经费10万元,主要用于办公用品购置,外勤补贴,开展专项整治行动等。

动物无害化处理监管项目5万元,主要用于办公用品购置、人员培训、资料印刷等。

三、部门整体支出管理情况

根据《会计法》、《预算法》、《行政单位会计制度》等法律和上级财政部门有关财务规章的规定上,我局制定了部门职责分工制度及公务接待、公务用车管理制度,明确了2018年目标管理岗位责任制,建立了预算资金管理办法、内部财务管理制度、会计核算制度、固定资产管理制度、固定资产台账政府采购、国库集中支付、专项资金等管理办法和操作规程。

四、部门整体支出绩效情况

2018年,我局较好地完成了年初制定的各项任务。目前,我区高致病性禽流感、高致病性猪蓝耳病、口蹄疫、非洲猪瘟防控4种动物疫病免疫密度、抗体合格率达到了上级要求,辖区内电、毒和炸鱼等一切非法捕捞行为发生率都有所下降,确保未发生重大动物疫情及重大渔业安全生产事故。

五、存在的主要问题

(一)会计核算欠清晰、准确

    固定资产台账未定期与账面资产金额对账,且未与实物进行清点,导致年末资产台账与账面资产金额存在差异,固定资产管理有待加强。

    (二)往来账款长期挂账

截止201812月,往来账龄大部分超过1年且数额较大。

七、改进措施和有关建议

(一)完善管理制度,进一步加强资产管理。严格按照《固定资产管理办法》的规定加强固定资产管理,年终前及时对各类实物资产进行全面盘点,确保账实相符。

    (三)对长期挂账和往来账款,建议做一次全面清查,将情况摸清后落实责任人积极清收,确保财政资金安全使用。

附件1:部门整体支出绩效运行跟踪监控管理表

  2018年度)

填报单位:(盖章)                                                 金额单位:万元     

单位名称

零陵区畜牧水产局

单位负责人

唐友冰

人员编制数

51

实有人数

49

跟踪期限

2018年

单位年度收入

年初部门预算

年初结余

年中预算调整数

预算调整率

收入合计

预算内拨款

非税收入

其他拨款

832.64

828.64

4

0

0

0

0

年中预算调整

单位年度支出

支出合计

基本支出

项目支出

年初部门预算

832.64

797.64

35

实际发生支出

832.64

797.64

35

结余

0

0

0

其中三公经费

公务接待费

公务用车运行和购置费

因公出国(境)费

三公经费合计

年初预算安排数

6.5

5.5

0

12

实际发生支出

6.5

6.8

0

13.3

结余

0

-1.3

0

-1.3

绩效目标完成情况

目标1:⒈以强兴产业为抓手,确保养殖产业发展平稳。

目标2:以狠抓项目为推手,确保重点项目稳步开展

目标3:以严格执法为要求,确保违法案件打击有力

其中

一级指标

二级指标

指标内容

指标值

完成情况

完成率

目标1

产出指标

数量

年出栏生猪在一万头以上的养殖场7个,年出栏生猪500头以上的规模养殖场达385家

385

100%

100%

质量

规模养殖出栏数占全年出栏数的70﹪以上。

70﹪以上

100%

100%

时效

12月31日前完成

完成

100%

效益指标

经济

养殖户增产增收

完成

完成

社会

生猪产业成为我区实现产业脱贫的“第一产业”,已结对帮扶720户,带动脱贫3800人。

完成

完成

生态

食品更安全,养殖效益更好

较好

较好

绩效目标完成情况

目标2

产出指标

数量

动物无害化处理中心项目投入使用

1个

完成

完成

质量

成功创建国家级出口食品农产品(活大猪)质量安全示范县(区)。

完成

完成

时效

单位全年的基本工作任务

建设

建设

效益指标

社会效益

减少病死动物污染

建设

建设

经济效益

可转化成有机肥

建设

建设

生态效益

环境、公共卫生更安全

建设

建设

目标3

产出指标

数量

做到有案必查

完成

完成

质量

严厉打击违法行为

完成

完成

时效

12月31日前完成

完成

完成

效益指标

社会效益

严厉打击私屠滥宰行为

完成

完成

经济效益

减少食品安全问题

完成

完成

生态效益

确保食品安全

完成

完成

……

 存在问题及绩效目标出现偏差的原因

从2018年初预算看,预算执行基本围绕保基本支出,公务车维护运行超标,保正常运转。

整改措施及下一步建议

加强预算编制的前瞻性,建议按照新《预算法》及其实施条例的相关规定,按政策规定及本部门的发展规划,结合上一年度预算执行情况和本年度预算收支变化因素,科学、合理地编制本年预算草案,根据人员情况、业务开展需要,逐项做出预算计划,预算合理、不留缺口,不留空项,避免预算支出与实际执行出现较大偏差的情况。

财政局归口业务科室审核意见

                                              

                                                (公章)

                                              年     月    日

财政局预算绩效管理科意见

                                                  (公章)

                                              年     月     日

单位负责人(签章):   唐友冰                       填报人(签章): 胡星星                                        

联系电话: 6317619                               填报日期: 201812   26

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