索引号: | 431102009/2019-32020 | 发文日期: |
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发布机构: | 零陵区运维管理 |
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2018年度零陵区畜牧水产局部门整体支出绩效评价报告
一、部门概况
(一)部门基本情况
1、零陵区畜牧水产局系正科级全额拨款事业单位,办公地址零陵区南津北路5号,核定编制人数51人,2018年末实际人数49人,其中行政编制11人,事业编制38人,另有离退休人员116人,遗抚人员7名,公务用车1台。
2、内部机构设计
零陵区畜牧水产局内设机构为5个:办公室、政工人事股、计财股、饲料工业办公室、畜禽屠宰管理股。归口管理区水产示范场及以下公益一类事业单位:区动物疫病预防控制中心、区水动物防检站、区水产渔政监督站、区药政监督站、区动物卫生监督所。
3、主要职能
(1)受区农业委员会的委托,负责有关畜牧业、渔业、兽医医政、兽药药政、饲料管理行政审批和监督管理,负责生猪定点屠宰监督管理。
(2)负责全区畜禽防疫、畜禽水产品质量安全、品种改良、水产技术推广,促进畜牧渔业发展。
(3)承办区委、区政府和区农办的其他事项。
(二)部门整体支出规模、使用方向和主要内容、涉及范围。
2018年初财政批复部门预算总收入832.64万元,其中一般预算拨款832.64万元。预算总支出832.64万元,其中工资福利支出301.86万元,一般商品和服务支出32万元,对个人和家庭的补助463.78万元,专项商品和服务支出35万元。
二、部门整体支出使用情况
(一)基本支出
2018年基本支出年初预算数为832.64万元。年中预算调整支出240.15万元。主要用于绩效奖金、补发工资、公务用车改革交通补助。2017年基本支出943.94万元,其中工资福利支出520.08 万元,一般商品和服务支出 31.73万元,对个人和家庭的补助 392.13万元。“三公”经费的使用情况:因公出国费用0元,公务接待费6.47万元,公车运行维护费 6.78万元。
(二)项目支出
2018年初财政批复的项目支出35万元,其中:
动物防疫经费和渔业渔政执法工作经费20万元,主要用于防疫物资的储备,冷链设施的维护,流行病学调查,重大动物疫病督查,重大动物疫病监测,动物防疫员培训,潇、湘两水执法护渔,人工增殖放流、执法船运行与维护,人员培训及渔船安全生产工作。
畜禽定点屠宰监管经费10万元,主要用于办公用品购置,外勤补贴,开展专项整治行动等。
动物无害化处理监管项目5万元,主要用于办公用品购置、人员培训、资料印刷等。
三、部门整体支出管理情况
根据《会计法》、《预算法》、《行政单位会计制度》等法律和上级财政部门有关财务规章的规定上,我局制定了部门职责分工制度及公务接待、公务用车管理制度,明确了2018年目标管理岗位责任制,建立了预算资金管理办法、内部财务管理制度、会计核算制度、固定资产管理制度、固定资产台账、政府采购、国库集中支付、专项资金等管理办法和操作规程。
四、部门整体支出绩效情况
2018年,我局较好地完成了年初制定的各项任务。目前,我区高致病性禽流感、高致病性猪蓝耳病、口蹄疫、非洲猪瘟防控等4种动物疫病免疫密度、抗体合格率达到了上级要求,辖区内电、毒和炸鱼等一切非法捕捞行为发生率都有所下降,确保未发生重大动物疫情及重大渔业安全生产事故。
五、存在的主要问题
(一)会计核算欠清晰、准确
固定资产台账未定期与账面资产金额对账,且未与实物进行清点,导致年末资产台账与账面资产金额存在差异,固定资产管理有待加强。
(二)往来账款长期挂账
截止2018年12月,往来账龄大部分超过1年且数额较大。
七、改进措施和有关建议
(一)完善管理制度,进一步加强资产管理。严格按照《固定资产管理办法》的规定加强固定资产管理,年终前及时对各类实物资产进行全面盘点,确保账实相符。
(三)对长期挂账和往来账款,建议做一次全面清查,将情况摸清后落实责任人积极清收,确保财政资金安全使用。
附件1:部门整体支出绩效运行跟踪监控管理表
( 2018年度)
填报单位:(盖章) 金额单位:万元
单位名称 |
零陵区畜牧水产局 |
单位负责人 |
唐友冰 |
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人员编制数 |
51 |
实有人数 |
49 |
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跟踪期限 |
2018年 |
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单位年度收入 |
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年初部门预算 |
年初结余 |
年中预算调整数 |
预算调整率 |
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收入合计 |
预算内拨款 |
非税收入 |
其他拨款 |
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832.64 |
828.64 |
4 |
0 |
0 |
0 |
0 |
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年中预算调整 |
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单位年度支出 |
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支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
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年初部门预算 |
832.64 |
797.64 |
35 |
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实际发生支出 |
832.64 |
797.64 |
35 |
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结余 |
0 |
0 |
0 |
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其中:三公经费 |
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公务接待费 |
公务用车运行和购置费 |
因公出国(境)费 |
三公经费合计 |
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年初预算安排数 |
6.5 |
5.5 |
0 |
12 |
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实际发生支出 |
6.5 |
6.8 |
0 |
13.3 |
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结余 |
0 |
-1.3 |
0 |
-1.3 |
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绩效目标完成情况 |
目标1:⒈以强兴产业为抓手,确保养殖产业发展平稳。 目标2:以狠抓项目为推手,确保重点项目稳步开展 目标3:以严格执法为要求,确保违法案件打击有力。 |
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其中 |
一级指标 |
二级指标 |
指标内容 |
指标值 |
完成情况 |
完成率 |
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目标1 |
产出指标 |
数量 |
年出栏生猪在一万头以上的养殖场7个,年出栏生猪500头以上的规模养殖场达385家 |
385家 |
100% |
100% |
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质量 |
规模养殖出栏数占全年出栏数的70﹪以上。 |
70﹪以上 |
100% |
100% |
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时效 |
12月31日前完成 |
|
完成 |
100% |
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效益指标 |
经济 |
养殖户增产增收 |
|
完成 |
完成 |
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社会 |
生猪产业成为我区实现产业脱贫的“第一产业”,已结对帮扶720户,带动脱贫3800人。 |
|
完成 |
完成 |
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生态 |
食品更安全,养殖效益更好 |
|
较好 |
较好 |
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绩效目标完成情况 |
目标2 |
产出指标 |
数量 |
动物无害化处理中心项目投入使用 |
1个 |
完成 |
完成 |
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质量 |
成功创建国家级出口食品农产品(活大猪)质量安全示范县(区)。 |
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完成 |
完成 |
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时效 |
单位全年的基本工作任务 |
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建设中 |
建设中 |
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效益指标 |
社会效益 |
减少病死动物污染 |
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建设中 |
建设中 |
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经济效益 |
可转化成有机肥 |
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建设中 |
建设中 |
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生态效益 |
环境、公共卫生更安全 |
|
建设中 |
建设中 |
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目标3 |
产出指标 |
数量 |
做到有案必查 |
|
完成 |
完成 |
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质量 |
严厉打击违法行为 |
|
完成 |
完成 |
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时效 |
12月31日前完成 |
|
完成 |
完成 |
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效益指标 |
社会效益 |
严厉打击私屠滥宰行为 |
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完成 |
完成 |
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经济效益 |
减少食品安全问题 |
|
完成 |
完成 |
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生态效益 |
确保食品安全 |
|
完成 |
完成 |
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…… |
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存在问题及绩效目标出现偏差的原因 |
从2018年初预算看,预算执行基本围绕保基本支出,公务车维护运行超标,保正常运转。 |
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整改措施及下一步建议 |
加强预算编制的前瞻性,建议按照新《预算法》及其实施条例的相关规定,按政策规定及本部门的发展规划,结合上一年度预算执行情况和本年度预算收支变化因素,科学、合理地编制本年预算草案,根据人员情况、业务开展需要,逐项做出预算计划,预算合理、不留缺口,不留空项,避免预算支出与实际执行出现较大偏差的情况。 |
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区财政局归口业务科室审核意见 |
(公章) 年 月 日 |
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区财政局预算绩效管理科意见 |
(公章) 年 月 日 |
单位负责人(签章): 唐友冰 填报人(签章): 胡星星
联系电话: 6317619 填报日期: 2018 年 12 月 26 日