2018年度区移民局部门整体支出绩效评价报告

一、部门概况

（一）零陵区移民局在职人员8人，临聘人员2 人，100%人员在岗在位，机构设置为参加公务员管理的事业单位。主要职能：1、探索开发性移民的新机制、总结推广典型经验，抓好开发性移民工作。2、负责全区大中型水库库区和移民安置区后期扶持政策的实施。3、会同有关部门拟定移民资金管理办法，按有关规定管理移民资金，会同有关部门对移民资金使用情况进行监督检查，负责移民开发的有关统计工作。4、负责库区移民和三峡移民的各种培训。5、承办区委、区政府交办的其它事项。

（二）部门整体支出主要保障单位整体运行及项目的正常运行等。主要任务是1、探索开发性移民的新机制、总结推广典型经验，抓好开发性移民工作。2、做好全区大中型水库库区和移民安置区后期扶持政策的实施工作。3、组织移民安置区和库区基础设施等项目的实施和监管。

二、部门整体支出使用情况

（一）基本支出

基本支出重点安排用于单位的事业运行和一般公共服务支出，无预算调整。2018年“三公”经费的使用情况如下：公务接待费支出35570元，公务用车运行维护费0元，出国出境费0元。公务接待费预算25000元，超出预算15570元为今年新增省市移民局对我区进行绩效评价考核以及组织实施第三批特困移民避险解困搬迁工作开支等原因。

（二）项目支出

1、区移民局的项目实施地方财政安排的预算内项目资金500000元已按进度安排到位并落实。

2、项目资金（主要指财政资金）实际使用情况如下：项目验收费90000元，建设单位管理费120000元，实施单位管理费150000元，勘测设计费100000元,监测评估费40000元

三、部门整体支出管理情况

区移民局建立健全单位财务管理制度、内部控制制度及项目管理制度等，严格执行日常检查监督登记与管理工作，无资金使用截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。资产管理情况：已按时间和内容在指定的网站上公布移民局的预算和决算。固定资产的台账及信息化管理已建立健全并启用，资产的配置严格按照有关规定限制采购金额与数量，并做到了充分合理利用现有固定资产，利用率100%。

四、部门整体支出绩效情况

区移民局2018年在永州市移民局的绩效考核中，得分第二名，获得全市移民系统的先进单位称号，全年无违反党的中央八项规定，无违反财政法规等行为，产生了很好地社会效益。

                         零陵区移民开发局

                    2018年 12 月 26 日

区移民局专项资金绩效评价报告

一、项目概况

（一）项目基本情况包括项目实施单位管理费、建设单位管理费、勘测设计费和项目验收费等项目前期工作经费支出

（二）项目绩效目标。项目绩效总目标为推进区移民专项资金的安全使用与项目落实。阶段性目标为上半年基本上为移民专项资金的计划提供前期投入，如勘测设计、项目预算、计划上报等工作内容；下半年至第二年的二月份，主要集中力量组织项目实施、监管、验收、结算及资金拨付等工作内容。通过完整地项目实施过程，为库区和移民安置区产生良好的经济、政治、生态和社会效益。

二、项目资金使用及管理情况

（一）地方财政安排的预算内项目资金500000元已安进度安排到位并落实。

（二）项目资金（主要指财政资金）实际使用情况如下：已经使用的项目资金500000元：项目验收费90000元，建设单位管理费120000元，实施单位管理费150000元，勘测设计费100000元,监测评估费40000元。

三、项目组织实施情况

（一）项目组织情况分析，区移民局建立健全了单位财务管理制度、内部控制制度及项目管理制度等。

（二）项目管理情况分析，《零陵区移民项目管理暂行办法》的实施为日常检查、监督与管理制定了详细地操作过程，有效地加强了项目管理力度。

四、项目绩效情况

1、2018年12月25日前我区财政收到上级已下达移民专项资金总金额为25693200元，其中：后扶基金9463200元；后期扶持资金15230000元；移民扶助金100000元。2、现已组织实施移民项目21340000元，其中已发放2018年四个季度的直补到人资金4400000元；对2017年的73个项目和2018年已批复的125个项目均完成了项目前期预算及现场勘测工作，并验收结算拨付移民项目资金16940000元；3、已开工但未结算的项目金额为3688500元。上年度项目资金使用率为84%，本年度的资金使用率为31.48%。4、本级财政安排的预算内项目经费50万元的资金使用率为100%。

移民项目的实施为库区和移民安置区的农田水利建设、基础设施建设、安全饮水工程、文教卫生、生态与环境治理及生产开发类不仅提供了资金支持，更为移民和影响人群改善生产生活环境提供了帮助，所产生的经济效益和社会效益是明显的。